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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00063/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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00046/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.676.389/0001-92 - BSC SEGURANCA ELETRONICA E TECNOLOGIA LTDA.
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Processo
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23122.030320/2024-99
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE SISTEMA DE ALARME POR SENSORES DE PRESENÇA EM AMBIENTES ESPECÍFICOS, ASSIM COMO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, PERIFÉRICOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À PLENA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SUPRAMENCIONADOS, SOB REGIME DE COMODATO , INCLUINDO CONFIGURAÇÕES, TESTE, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABDOC (LABORATÓRIO DE CONSERVAÇÃO E PESQUISA DOCUMENTAL) NO CAMPUS DOM BOSCO E DO CENTRO CULTURAL SOLAR DA BARONESA DA UFSJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/11/2024
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Vig. Fim
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02/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 19.460,88
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.621,74
|
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Valor Acumulado
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R$ 61.668,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/11/2024
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00063/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.030320/2024-99
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02/11/2024
|
02/11/2025
|
19.553,76
|
1
|
19.553,76
|
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20/10/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 02/11/2025 ATÉ 02/11/2026
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02/11/2025
|
02/11/2026
|
18.503,76
|
12
|
1.541,98
|
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09/12/2025
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00058/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO 063/2024
|
02/11/2024
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02/11/2026
|
19.460,88
|
12
|
1.621,74
|
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13/10/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 02/11/2026 A 02/11/2027.
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02/11/2026
|
02/11/2027
|
19.460,88
|
12
|
1.621,74
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2025NE000070
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.785,05
|
2.895,19
|
0,00
|
16.889,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000279
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.847,85
|
4.147,38
|
0,00
|
11.700,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2024NE001433
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.541,98
|
12,73
|
0,00
|
1.529,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000903
|
2026-07-14
|
23122.030320/2024-99
|
2026-07-15
|
1621.74
|
|
2026000001072
|
2026-08-19
|
23122.030320/2024-99
|
2026-08-25
|
1621.74
|
|
20260000000001181
|
2026-09-11
|
23122.030320/2024-99
|
2026-09-17
|
1621.74
|
|
202500000000066
|
2025-01-15
|
23122.030320/2024-99
|
2025-01-16
|
1525.32
|
|
202500000000213
|
2025-02-18
|
23122.030320/2024-99
|
2025-02-18
|
1464.88
|
|
20250000000000346
|
2025-03-19
|
23122.030320/2024-99
|
2025-03-20
|
1434.04
|
|
20250000000000480
|
2025-04-25
|
23122.030320/2024-99
|
2025-04-29
|
1541.98
|
|
20250000000000593
|
2025-05-19
|
23122.030320/2024-99
|
2025-05-20
|
1541.98
|
|
20250000000000872
|
2025-07-21
|
23122.030320/2024-99
|
2025-07-22
|
1541.98
|
|
20250000000000734
|
2025-06-26
|
23122.030320/2024-99
|
2025-06-26
|
1495.72
|
|
20250100000000009
|
2025-08-18
|
23122.030320/2024-99
|
2025-08-19
|
1541.98
|
|
20250000000001152
|
2025-09-15
|
23122.030320/2024-99
|
2025-09-17
|
1541.98
|
|
20250000000001271
|
2025-10-09
|
23122.030320/2024-99
|
2025-10-10
|
1541.98
|
|
20250000000001445
|
2025-11-27
|
23122.030320/2024-99
|
2025-11-28
|
1541.98
|
|
20260000000000049
|
2026-01-12
|
23122.030320/2024-99
|
2026-01-13
|
1621.74
|
|
20250000000001530
|
2025-12-10
|
23122.030320/2024-99
|
2025-12-11
|
109.01
|
|
20250000000001529
|
2025-12-10
|
23122.030320/2024-99
|
2025-12-11
|
1621.74
|
|
20260000000000200
|
2026-02-13
|
23122.030320/2024-99
|
2026-02-23
|
1621.74
|
|
202600000000322
|
2026-03-10
|
23122.030320/2024-99
|
2026-03-13
|
1621.74
|
|
2600000000517
|
2026-04-16
|
23122.030320/2024-99
|
2026-04-16
|
1621.74
|
|
2026000000672
|
2026-05-27
|
23122.030320/2024-99
|
2026-06-08
|
1621.74
|
|
2026000000811
|
2026-06-22
|
23122.030320/2024-99
|
2026-06-22
|
1621.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / MONITORIZAÇÃO - SISTEMA ALARME / SEGURANÇA
|
12
|
1621.74
|
19460.8800
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / MONITORIZAÇÃO - SISTEMA ALARME / SEGURANÇA
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.149.296-**
|
CLAUDIO WAGNER MORAIS
|
Gestor
|
|
***.915.966-**
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TELMA VALERIA DE RESENDE
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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