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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23386.000432/2024-14
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CUIDADOR ESPECIAL EM EDUCAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/08/2024
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Vig. Fim
|
27/08/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 524.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
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Valor Parcela
|
R$ 8.740,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 524.400,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/08/2024
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00015/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23386.000432/2024-14
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27/08/2024
|
27/08/2029
|
524.400,00
|
60
|
8.740,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158562
|
2025NE000020
|
L2994P2312N - PROJETOS DE EXTENSAO - SEURS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
52.440,00
|
4.370,00
|
1.306,62
|
46.763,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158562
|
2024NE000055
|
L2994P2312N - PROJETOS DE EXTENSAO - SEURS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.850,00
|
9.905,33
|
2.064,97
|
9.879,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158562
|
2026NE000016
|
L21IHP2312E - P.AFONSO-ATENDIMENTO A PESSOAS C/ DEFICIENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.933,33
|
1.284,33
|
1.306,62
|
32.342,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
619
|
2026-06-10
|
23386.001771/2026-80
|
2026-06-30
|
4370.00
|
|
796
|
2026-07-10
|
23386.001971/2026-32
|
2026-07-16
|
4370.00
|
|
906
|
2026-08-10
|
23386.002189/2026-31
|
2026-08-27
|
4370.00
|
|
1037
|
2026-09-09
|
23386.002432/2026-11
|
2026-09-16
|
4370.00
|
|
926
|
2025-09-10
|
23386.002050/2025-14
|
2025-09-11
|
4370.00
|
|
58
|
2025-01-23
|
23386.000313/2025-42
|
2025-01-30
|
4370.00
|
|
163
|
2025-02-19
|
23386.000529/2025-16
|
2025-02-25
|
4370.00
|
|
261
|
2025-03-18
|
23386.000645/2025-27
|
2025-03-21
|
4370.00
|
|
349
|
2025-04-08
|
23386.000802/2025-02
|
2025-04-09
|
4370.00
|
|
693
|
2025-07-07
|
23386.001731/2025-57
|
2025-07-15
|
4370.00
|
|
803
|
2025-08-08
|
23386.001871/2025-25
|
2025-08-19
|
4370.00
|
|
491
|
2025-05-14
|
23386.001289/2025-69
|
2025-05-19
|
4370.00
|
|
202500000000601
|
2025-06-06
|
23386.001569/2025-77
|
2025-06-25
|
4370.00
|
|
1128
|
2025-11-12
|
23386.002621/2025-11
|
2025-11-27
|
4370.00
|
|
1198
|
2025-12-02
|
23386.003326/2025-73
|
2025-12-10
|
4370.00
|
|
39
|
2026-01-13
|
23443.000797/2026-89
|
2026-01-13
|
4370.00
|
|
142
|
2026-02-12
|
23386.000361/2026-11
|
2026-02-24
|
3059.00
|
|
215
|
2026-03-09
|
23386.000534/2026-00
|
2026-03-17
|
4370.00
|
|
370
|
2026-04-13
|
23443.004598/2026-40
|
2026-04-24
|
4370.00
|
|
493
|
2026-05-12
|
23386.001217/2026-01
|
2026-05-13
|
4370.00
|
|
1003
|
2025-10-09
|
23386.002353/2025-29
|
2025-10-21
|
4370.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENSINO ESPECIAL - SUPERDOTADO / DEFICIENTE FÍSICO
|
2
|
4370
|
524400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.515.762-**
|
TEREZINHA DE JESUS REIS VILAS BOAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.326.032-**
|
FRANKYELLE MYKAELLE SILVA PINHEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.106.272-**
|
ELEANA FERREIRA SARMENTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.515.762-**
|
TEREZINHA DE JESUS REIS VILAS BOAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.106.272-**
|
ELEANA FERREIRA SARMENTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.239.122-**
|
DAYANNE FERREIRA DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.079.932-**
|
ADRIANA COSTA GIL DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.227.202-**
|
ANDRESSA CAMPOS ALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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