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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413003 - ANATEL-RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413003 - ANATEL-RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00161/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413003 - ANATEL-RJ
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UO021
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.668.697/0001-09 - FIEL SOLUCOES PRATICAS LTDA
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Processo
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53508.001547/2024-63
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONTEMPLANDO 2 (DOIS) POSTOS DE TRABALHO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (UO02.1), LOCALIZADA NA RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, Nº 41, SALAS 501 A 504, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO ENSEADA, ENSEADA DO SUÁ - VITÓRIA/ES - CEP 290.050-535, POR UM PERÍODO DE 60 MESES, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O LIMITE DE 10 ANOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/11/2024
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|
Vig. Fim
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04/11/2029
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 615.690,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 615.690,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2024
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00161/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00161/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53508.001547/2024-63
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04/11/2024
|
04/11/2029
|
564.522,00
|
1
|
564.522,00
|
|
03/09/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO N° 161/2024, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONTEMPLANDO 2 (DOIS) POSTOS DE TRABALHO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (UO02.1).
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04/11/2024
|
04/11/2029
|
619.904,40
|
1
|
619.904,40
|
|
17/03/2026
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00002/2026
|
Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 161/2024 - ANATEL (CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONTEMPLANDO 2 (DOIS) POSTOS DE TRABALHO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (UO02.1)), A PARTIR DE 16/09/2025, NO MONTANTE DE 5,130500 % (CINCO VÍRGULA UM TRÊS ZERO CINCO ZERO ZERO POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2024 A AGOSTO/2025, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (SEI Nº 14909742); E A AMORTIZAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, PARA A REDUÇÃO E/OU ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS QUE JÁ TENHAM SIDO AMORTIZADOS OU PAGOS NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES DE CONTRATAÇÃO, A CONTAR DE 04/11/2025.
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04/11/2024
|
04/11/2029
|
600.760,80
|
1
|
600.760,80
|
|
23/09/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
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REDUÇÃO DE JORNADA DE 44 PARA 40 HORAS SEMANAIS E INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE AO CONTRATO Nº 161/2024, DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONTEMPLANDO 2 (DOIS) POSTOS DE TRABALHO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (UO02.1).
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01/10/2026
|
04/11/2029
|
615.690,00
|
1
|
615.690,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413003
|
2026NE000024
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
138.846,37
|
58.407,19
|
0,00
|
80.439,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413003
|
2024NE000056
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.000,00
|
11.532,26
|
1.731,65
|
6.736,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413003
|
2025NE000031
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
126.861,00
|
23.551,23
|
0,00
|
103.309,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
116
|
2026-07-17
|
53508.001547/2024-63
|
2026-07-20
|
10012.68
|
|
141
|
2026-08-24
|
53508.001547/2024-63
|
2026-08-24
|
10012.68
|
|
151
|
2026-09-25
|
53508.001547/2024-63
|
2026-09-25
|
10012.68
|
|
52
|
2024-12-20
|
53508.001547/2024-63
|
2024-12-23
|
8467.74
|
|
132
|
2025-08-13
|
53508.001547/2024-63
|
2025-08-14
|
9408.70
|
|
80
|
2025-03-21
|
53508.001547/2024-63
|
2025-03-25
|
9408.70
|
|
82
|
2025-04-04
|
53508.001547/2024-63
|
2025-04-07
|
9408.70
|
|
159
|
2025-09-17
|
53508.001547/2024-63
|
2025-09-18
|
9408.70
|
|
160
|
2025-09-17
|
53508.001547/2024-63
|
2025-09-18
|
7376.69
|
|
127
|
2025-07-15
|
53508.001547/2024-63
|
2025-07-16
|
9408.70
|
|
115
|
2025-06-13
|
53508.001547/2024-63
|
2025-06-13
|
9408.70
|
|
55
|
2025-01-27
|
53508.001547/2024-63
|
2025-01-31
|
9408.70
|
|
69
|
2025-03-10
|
53508.001547/2024-63
|
2025-03-10
|
9408.70
|
|
94
|
2025-05-08
|
53508.001547/2024-63
|
2025-05-12
|
9408.70
|
|
193
|
2025-10-20
|
53508.001547/2024-63
|
2025-10-21
|
10331.74
|
|
207
|
2025-11-17
|
53508.001547/2024-63
|
2025-11-17
|
10331.74
|
|
220
|
2025-12-17
|
53508.001547/2024-63
|
2025-12-17
|
10331.74
|
|
14
|
2026-01-19
|
53508.001547/2024-63
|
2026-01-29
|
10331.74
|
|
30
|
2026-02-25
|
53508.001547/2024-63
|
2026-02-26
|
10331.74
|
|
41
|
2026-03-18
|
53508.001547/2024-63
|
2026-03-18
|
10331.74
|
|
53
|
2026-04-17
|
53508.001547/2024-63
|
2026-04-17
|
10012.68
|
|
76
|
2026-05-22
|
53508.001547/2024-63
|
2026-05-22
|
10012.68
|
|
89
|
2026-06-22
|
53508.001547/2024-63
|
2026-06-23
|
9712.30
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-02-04
|
28226.10
|
|
Seguro Garantia
|
2030-02-04
|
30995.22
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
307845
|
615690.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.929.736-**
|
LICINDO PEREIRA ALVES FILHO
|
Gestor
|
|
***.710.007-**
|
GISELLA NUNES DE SOUZA ALVES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.727.667-**
|
WILLIAMS ROOSEVELT MONJARDIM
|
Fiscal Titular
|
|
***.042.467-**
|
DANIEL QUINTÃO FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
