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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000617
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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91116/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CECRF- Centro de Radiofarmácia
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.301.724/0001-91 - QUALY COMERCIAL LTDA
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Processo
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01342.003744/2024-53
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS LABORATÓRIOS DE PRODUÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA, PARA ATENDER O CECRF.
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Informações Complementares
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11320206911162024 - UASG Minuta: 113202
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Vig. Início
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04/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 14.461,20
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 14.461,20
|
|
Valor Acumulado
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R$ 14.461,20
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2024
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2024NE000617
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000617 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.003744/2024-53
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04/11/2024
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31/12/2024
|
14.461,20
|
1
|
14.461,20
|
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17/10/2026
|
2024NE000617
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Termo de Encerramento
|
|
04/11/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
|
2024NE000617
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.461,20
|
14.461,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17203
|
2024-12-18
|
01342.006362/2024-81
|
2025-01-06
|
14461.20
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BÉQUER
|
5
|
14.29
|
71.4500
|
|
Material
|
BÉQUER
|
5
|
14.05
|
70.2500
|
|
Material
|
BÉQUER
|
10
|
7.18
|
71.8000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
10
|
3.96
|
39.6000
|
|
Material
|
CUBA LABORATÓRIO
|
30
|
80.99
|
2429.7000
|
|
Material
|
CUBA LABORATÓRIO
|
30
|
64.96
|
1948.8000
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
10
|
161.98
|
1619.8000
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
20
|
62.68
|
1253.6000
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
20
|
57.71
|
1154.2000
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
10
|
107.44
|
1074.4000
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
10
|
80.7
|
807.0000
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
20
|
31.68
|
633.6000
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
20
|
38.56
|
771.2000
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
20
|
82.68
|
1653.6000
|
|
Material
|
PROVETA
|
5
|
83.56
|
417.8000
|
|
Material
|
PROVETA
|
5
|
53.66
|
268.3000
|
|
Material
|
PROVETA
|
5
|
14.73
|
73.6500
|
|
Material
|
ESCOVA LABORATÓRIO
|
5
|
6.21
|
31.0500
|
|
Material
|
ESCOVA LABORATÓRIO
|
5
|
6.78
|
33.9000
|
|
Material
|
ESCOVA LABORATÓRIO
|
5
|
7.5
|
37.5000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.627.748-**
|
VALDEMIR FERREIRA BARBOSA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.898-**
|
PEDRO MARCELINO SANTANA DA SILVEIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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