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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160328 - L Q F EX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160328 - L Q F EX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160328 - L Q F EX
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.478.800/0001-48 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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64614002275/2024-28
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Objeto
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O CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, A SERREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/11/2024
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Vig. Fim
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04/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.216,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.216,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2024
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00033/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64614002275/2024-28
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04/11/2024
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04/11/2025
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21.368,40
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1
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21.368,40
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28/10/2025
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00022/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 05 DE NOVEMBRO DE 2025 E TÉRMINO EM 04 DE NOVEMBRO DE 2026, NOS TERMOS DO ARTIGO 137 DA LEI Nº 14.133/2021. REAJUSTAR EM 5,319410 %, COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), APURADA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OUTUBRO/2024 E SETEMBRO/2025, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL.
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05/11/2025
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04/11/2026
|
22.216,20
|
1
|
22.216,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167328
|
2025NE000009
|
D8SAFUNCOPI - MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.154,80
|
0,00
|
133,78
|
5.021,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167328
|
2024NE000152
|
D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.282,50
|
2.282,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167328
|
2025NE000111
|
D8SAFUNCOPI - MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.997,40
|
7.997,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167328
|
2025NE000219
|
D8SAFUNCOPI - MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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8.183,47
|
8.183,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167328
|
2026NE000032
|
D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.270,10
|
8.270,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-02-05
|
1631.25
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
28800
|
0.04
|
1152.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
43200
|
0.11
|
4752.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
24
|
212.95
|
5110.8000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
36
|
311.15
|
11201.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.698.020-**
|
RENAN DE SOUZA PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.113.337-**
|
CRISTIANE CAMPOS DA SILVA
|
Autoridade Competente
|
|
***.197.757-**
|
MANUELLA TOMBASCO DUFFLES TEIXEIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.147.057-**
|
FABIO FASANO PIMENTEL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.368.227-**
|
MIRELLA DUTRA DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.473.277-**
|
DIEGO DE OLIVEIRA ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.599.777-**
|
DAVEILSON VIEIRA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.659.037-**
|
ANA PAULA COUTINHO AMIM GRIPP
|
Gestor
|
|
***.599.777-**
|
DAVEILSON VIEIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.757.707-**
|
VICTOR RECHE SWERTS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.419.377-**
|
MONICA DE GOUVEIA CASTEX
|
Autoridade Competente
|
|
***.659.037-**
|
ANA PAULA COUTINHO AMIM GRIPP
|
Fiscal Titular
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
1.17 MB |
13/02/2025 10:37:04 |
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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