|
Órgão
|
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154215 - UNIFAP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154215 - UNIFAP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00024/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154215 - UNIFAP
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
23125.030894/2023-56
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM AGENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS E DOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
24/10/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.699.311,52
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.699.311,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.699.311,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/10/2024
|
00024/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.030894/2023-56
|
24/10/2024
|
24/10/2029
|
8.699.311,52
|
1
|
8.699.311,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154215
|
2024NE000219
|
V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
396.340,64
|
396.340,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154215
|
2025NE000057
|
V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
657.950,24
|
122.526,74
|
0,00
|
535.423,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154215
|
2025NE000294
|
PCC92B5601N - PARFOR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.756,00
|
5.756,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154215
|
2025NE000295
|
PCC92B5603N - PROGR NACIONAL DE FORMACAO DE PROF EDU PARFOR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.538,48
|
26.538,48
|
0,00
|
0,00
|
26.538,48
|
26.538,48
|
26.538,48
|
0,00
|
|
154215
|
2026NE000178
|
V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
100.000,00
|
57.941,08
|
444,46
|
41.614,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0321216
|
2026-07-01
|
23125.030894/2023-56
|
2026-07-27
|
45834.24
|
|
0381910
|
2026-08-01
|
23125.030894/2023-56
|
2026-08-27
|
42058.92
|
|
0439060
|
2026-09-01
|
23125.030894/2023-56
|
2026-10-05
|
46764.76
|
|
2678494
|
2025-01-01
|
23125.030894/2023-56
|
2025-01-20
|
87259.64
|
|
NO 2718502
|
2025-02-01
|
23125.030894/2023-56
|
2025-02-11
|
92802.64
|
|
NO 2773359
|
2025-03-01
|
23125.030894/2023-56
|
2025-03-13
|
80997.10
|
|
NO 2834101
|
2025-04-01
|
23125.030894/2023-56
|
2025-04-07
|
66893.62
|
|
NO 2890151
|
2025-05-01
|
23125.030894/2023-56
|
2025-05-16
|
78072.72
|
|
NO 2945493
|
2025-06-01
|
23125.030894/2023-56
|
2025-06-09
|
51266.26
|
|
NO 3001216
|
2025-07-01
|
23125.030894/2023-56
|
2025-07-08
|
53616.63
|
|
NO 3056580
|
2025-08-01
|
23125.030894/2023-56
|
2025-08-18
|
67795.63
|
|
3109543
|
2025-09-01
|
23125.030894/2023-56
|
2025-09-03
|
54054.53
|
|
3170822
|
2025-10-01
|
23125.030894/2023-56
|
2025-10-07
|
57926.74
|
|
3231540
|
2025-11-01
|
23125.030894/2023-56
|
2025-11-06
|
49655.93
|
|
3285069
|
2025-12-01
|
23125.030894/2023-56
|
2025-12-05
|
62225.61
|
|
74521
|
2026-01-06
|
23125.030894/2023-56
|
2026-01-09
|
48357.01
|
|
0039815
|
2026-02-07
|
23125.030894/2023-56
|
2026-02-26
|
81389.99
|
|
99540
|
2026-03-01
|
23125.030894/2023-56
|
2026-03-12
|
83034.58
|
|
0158575
|
2026-04-01
|
23125.030894/2023-56
|
2026-04-15
|
73597.33
|
|
0203372
|
2026-05-01
|
23125.030894/2023-56
|
2026-05-14
|
70613.45
|
|
0269258
|
2026-06-01
|
23125.030894/2023-56
|
2026-06-17
|
42275.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
60
|
144988.5253
|
8699311.5180
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.512.562-**
|
MICHAEL GARCIA MONTEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.225.292-**
|
MARCEL LOPES AMORAS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
