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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
|
200600 - PENIT.CAMPO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200600 - PENIT.CAMPO GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
|
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Número Contrato
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00043/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00026/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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38.448.418/0001-39 - MRL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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08118.000670/2023-15
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CAMPO GRANDE/MS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (24630324).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
17/08/2028
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.774.817,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.774.817,88
|
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Valor Acumulado
|
R$ 164.916.566,89
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/08/2023
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00043/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.000670/2023-15
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17/08/2023
|
17/08/2028
|
157.979.484,25
|
47
|
3.434.112,00
|
|
07/11/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
A) REGISTRAR À CLÁUSULA PRIMEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 43/2023, O NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO EM R$ 3.434.112,00 (TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL CENTO E DOZE REAIS), PERFAZENDO O MONTANTE DE R$ 13.736.448,00 (TREZE MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) PARA O PERÍODO RESTANTE DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/08/2024 À 18/08/2028, CONSIDERANDO-SE O SOMATÓRIO DAS REFEIÇÕES, RETROATIVO À 21/07/2024, CONFORME DISCRIMINADO NA TABELA CONSTANTE NO TERMO DE APOSTILAMENTO.
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17/08/2023
|
17/08/2028
|
3.434.112,00
|
1
|
3.434.112,00
|
|
26/03/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. REGISTRAR A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL SABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 38.448.418/0001-39, QUE PASSA A SER DENOMINADA MRL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, PERMANECENDO O MESMO CNPJ E SEDE SOCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE JOÃO CRIPPA, Nº 363, JARDIM MONTE LÍBANO, CEP 79.004-540, CONFORME 2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL EM 09/07/2024. 1.1.2. REGISTRAR A RETIRADA DO SÓCIO MARCELO ERICK MORIYAMA DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA DA CONTRATADA, ONDE ESTE CEDEU A TOTALIDADE DA SUAS COTAS PARA A SÓCIA RAFAELLA NOGUEIRA GALVÃO, CABENDO A ESTA EXERCER ISOLADAMENTE A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE.
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17/08/2023
|
17/08/2028
|
3.434.112,00
|
1
|
3.434.112,00
|
|
22/09/2025
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00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA QUINTA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 43/2023, DO PROCESSO 08118.003638/2025-53, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO A PARTIR DE 19/07/2025 CONFORME TABELA, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 3.614.341,08.
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17/08/2023
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17/08/2028
|
3.614.341,08
|
1
|
3.614.341,08
|
|
24/09/2025
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00004/2025
|
Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A ALTERAÇÃO DOS SÓCIOS NA EMPRESA MRL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 38.448.418/0001-39, COM SEDE SOCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE JOÃO CRIPPA, Nº 363, JARDIM MONTE LÍBANO, CEP 79.004-540, CONFORME 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL EM 23/07/2024, CONFORME ABAIXO: A) REGISTRAR A RETIRADA DA SÓCIA E ADMINISTRADORA RAFAELLA NOGUEIRA GALVÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA DA CONTRATADA, ONDE ESTE CEDEU A TOTALIDADE DA SUAS COTAS PARA O SÓCIO E ADMINISTRADOR KLEYTON DE CARVALHO DO AMARAL, CABENDO A ESTA EXERCER ISOLADAMENTE A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE.
|
17/08/2023
|
17/08/2028
|
3.614.341,08
|
1
|
3.614.341,08
|
|
14/08/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA QUINTA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 43/2023, DO PROCESSO 08118.003638/2025-53, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO INDICADO NA TABELA CONTIDA NESTE DOCUMENTO, DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 79/2026/SEPLAC/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (36518840). 2. EM RAZÃO DO REAJUSTE, O VALOR ANUAL ESTIPULADO DO CONTRATO PASSA DE R$ 3.614.341,12 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E QUATORZE MIL TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS) PARA R$ 3.774.817,87 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).
|
17/08/2023
|
17/08/2028
|
3.774.817,88
|
1
|
3.774.817,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200600
|
2025NE000002
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.301.358,06
|
399.703,55
|
9.938,62
|
1.891.715,89
|
399.703,55
|
-180.937,74
|
-191.969,15
|
201.907,77
|
|
200600
|
2024NE000007
|
DP99PAQPFCG - AQUISICOES DA PFCG/MS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.088.680,74
|
362.842,50
|
0,00
|
1.725.838,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200600
|
2026NE000008
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.142.943,01
|
2.140.000,00
|
0,00
|
2.943,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2250
|
2026-07-16
|
08118.000670/2023-15
|
2026-07-17
|
164802.83
|
|
2297
|
2026-08-21
|
08118.000670/2023-15
|
2026-08-22
|
187718.43
|
|
2350
|
2026-10-01
|
08118.000670/2023-15
|
2026-10-01
|
2943.01
|
|
2342
|
2026-09-23
|
08118.000670/2023-15
|
2026-09-28
|
177285.25
|
|
1600
|
2024-12-19
|
08118.000670/2023-15
|
2025-01-08
|
165406.84
|
|
1630
|
2025-01-21
|
08118.000670/2023-15
|
2025-01-24
|
175973.64
|
|
1658
|
2025-02-18
|
08118.000670/2023-15
|
2025-02-20
|
165449.53
|
|
1682
|
2025-03-14
|
08118.000670/2023-15
|
2025-03-17
|
157611.44
|
|
1705
|
2025-01-10
|
08118.000670/2023-15
|
2025-04-15
|
174469.70
|
|
1840
|
2025-09-12
|
08118.000670/2023-15
|
2025-09-16
|
175849.16
|
|
1737
|
2025-05-19
|
08118.000670/2023-15
|
2025-05-20
|
170536.59
|
|
1729
|
2025-05-13
|
08118.000670/2023-15
|
2025-05-14
|
18458.53
|
|
1754
|
2025-06-12
|
08118.000670/2023-15
|
2025-06-12
|
175166.49
|
|
1778
|
2025-07-15
|
08118.000670/2023-15
|
2025-07-17
|
170691.81
|
|
1809
|
2025-08-08
|
08118.000670/2023-15
|
2025-08-08
|
176321.92
|
|
1884
|
2025-10-16
|
08118.000670/2023-15
|
2025-10-17
|
179994.27
|
|
2015
|
2026-02-18
|
08118.000670/2023-15
|
2026-02-18
|
180937.74
|
|
1903
|
2025-11-17
|
08118.000670/2023-15
|
2025-11-19
|
185672.74
|
|
1939
|
2025-12-11
|
08118.000670/2023-15
|
2025-12-12
|
169890.86
|
|
1976
|
2026-01-14
|
08118.000670/2023-15
|
2026-01-19
|
13027.35
|
|
1992
|
2026-01-21
|
08118.000670/2023-15
|
2026-01-21
|
175543.71
|
|
2046
|
2026-03-11
|
08118.000670/2023-15
|
2026-03-12
|
161099.63
|
|
2116
|
2026-04-24
|
08118.000670/2023-15
|
2026-04-24
|
177431.17
|
|
2144
|
2026-05-14
|
08118.000670/2023-15
|
2026-05-14
|
172106.28
|
|
2205
|
2026-06-17
|
08118.000670/2023-15
|
2026-06-17
|
177751.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
79200
|
16.6529332
|
1318912.3094
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
79200
|
5.972086361
|
472989.2398
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
79200
|
2.067260231
|
163727.0103
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
79200
|
16.652932
|
1318912.2144
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
79200
|
2.3543801
|
186466.9039
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
79200
|
3.96225
|
313810.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.394.101-**
|
ANA PAULA OLIVEIRA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.639.827-**
|
LAURA PITASSI BARD SCHUMACKER
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.170.501-**
|
VÍTOR OLIVEIRA ORTIZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.861.867-**
|
MARCELLO JEFFERSON SEBA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
