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Órgão
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26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154215 - UNIFAP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154215 - UNIFAP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154215 - UNIFAP
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23125.030894/2023-56
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS E DOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2024
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Vig. Fim
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04/09/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 2.735.557,57
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.735.557,57
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Valor Acumulado
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R$ 2.735.557,57
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2024
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00023/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.030894/2023-56
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24/10/2024
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24/10/2029
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2.735.557,57
|
1
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2.735.557,57
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04/09/2025
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00023/2024
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Termo de Rescisão
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CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 23/2024, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 24 DE OUTUBRO DE 2024, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM AGENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS E DOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ.
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24/10/2024
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04/09/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154215
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2024NE000218
|
V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
136.777,88
|
136.777,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154215
|
2024NE000320
|
V8282N01DFN - DESPESA FIXA REUNI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154215
|
2024NE000323
|
V8282N01DFN - DESPESA FIXA REUNI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200.000,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154215
|
2025NE000052
|
V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154215
|
2025NE000056
|
V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.111,90
|
0,00
|
0,00
|
56.111,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000448593
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2024-12-03
|
23125.030894/2023-56
|
2025-01-27
|
8937.60
|
|
00000474713
|
2025-02-02
|
23125.030894/2023-56
|
2025-03-21
|
56111.90
|
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00000462763
|
2025-01-06
|
23125.017182/2025-11
|
2025-10-23
|
146499.18
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
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60
|
45592.6262
|
2735557.5720
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.225.292-**
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MARCEL LOPES AMORAS
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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