|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170217 - SRRF02
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170217 - SRRF02
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000227
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153063 - UFPA
|
|
Número da Compra
|
00028/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.470.984/0001-75 - EXTRA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
|
|
Processo
|
10280-735391/2023-36
|
|
Objeto
|
COBRIR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.666 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS(20L), VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, ACONDICIONADOS EM RECIPENTE RETORNÁVEL COM TAMPA E LACRE , CONFORME ADESÃO ARP Nº 108/2023 - PE UASG 153063(UFPA) Nº 28/2023, PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RFB NA 2ª REGIÃO FISCAL E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SEDIADAS EM BELÉM-PA.
|
|
Informações Complementares
|
15306305000282023 - UASG Minuta: 170217
|
|
Vig. Início
|
23/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 19.728,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.728,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/02/2024
|
2024NE000227
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280-735391/2023-36
|
23/02/2024
|
31/12/2024
|
19.728,40
|
1
|
19.728,40
|
|
16/10/2026
|
2024NE000227
|
Termo de Encerramento
|
|
23/02/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170217
|
2024NE000227
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.728,40
|
6.869,55
|
0,00
|
12.858,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
607
|
2025-01-23
|
10280.735391/2023-36
|
2025-09-10
|
2597.40
|
|
606
|
2025-01-23
|
10280.735391/2023-36
|
2025-09-10
|
2190.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2666
|
7.4
|
19728.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.774.082-**
|
NUBIA KEYLA NEVES DA CRUZ
|
Gestor
|
|
***.640.392-**
|
JORGE GOMES DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.925.552-**
|
SILVÂNIA PATRÍCIA DE ARAUJO MIRANDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
