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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158952 - CAMPUS TAUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158952 |
CAMPUS TAUA/IFCE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000063
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158952
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.215.199/0001-80 - PRL EXTINTORES LTDA
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Processo
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23490.001953/2023-11
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Objeto
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NOTA DE CRÉDITO: 2024NC000971. PROCESSO: 23490.001953/2024-11. ABERTURA DE EMPENHO PARA CUSTEAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO: RECARGA, TESTE HIDROSTÁTICO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (QUANDO NECESSÁRIO) E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO -CAMPUS TAUÁ. CONTATOS : (87) 3763-2239 / (87) 99669-6149. E-MAIL: ARAUJOALBUQUERQUE@BOL.COM.BR DADOS BANCÁRIOS - Nº DO BANCO: 001, BANCO: BANCO BRASIL, AGÊNCIA: 1664, CONTA CORRENTE: 10814-6.
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Informações Complementares
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15832406900012024 - UASG Minuta: 158324
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Vig. Início
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01/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.714,97
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.714,97
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Valor Acumulado
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R$ 8.714,97
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2024
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2024NE000063
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23490.001953/2023-11
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01/11/2024
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31/12/2024
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8.714,97
|
1
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8.714,97
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158952
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2024NE000063
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L20RLP0100N - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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6.309,29
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0,00
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0,00
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6.309,29
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
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1
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8714.97
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8714.9700
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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