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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155909 - HUJBB E BF
Unidade Gestora Origem do Contrato 155909 - HUJBB E BF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155909 - HUJBB E BF
Número da Compra 90050/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 49.744.845/0001-80 - STTAM DO BRASIL LTDA
Processo 23768.008536/2023-00
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA 6 (SEIS) MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE E 5 (CINCO) OSMOSES REVERSAS PORTÁTEIS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – CHU-UFPA, FILIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 04/11/2024
Vig. Fim 03/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 99.690,86
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.307,57
Valor Acumulado R$ 202.890,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/11/2024 00012/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23768.008536/2023-00 04/11/2024 03/11/2025 103.200,00 12 8.600,00
03/11/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO II, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE A SUPRESSÃO DE 01 MÁQUINA DE OSMOSE REVERSA PORTÁTIL, MARCA UNITEK, Nº DE SÉRIE 06040532, DESCRITA NA ITEM 8, CLÁUSULA PRIMEIRA, ITEM 1.1.2.1, DO CONTRATO ORIGINAL, O QUE EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 5,58% (CINCO VÍRGULA CINQUENTA E OITO POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO. B) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 04/11/2025 E ENCERRAMENTO EM 03/11/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. C) O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA 18.2. DO TERMO DE REFERÊNCIA. 04/11/2025 03/11/2026 99.690,86 12 8.307,57
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155909 2024NE001505 IDM4EC01224 - IDM4EC01224 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.200,00 17.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2025NE000336 IDM5EC207CE - IDM5EC207CE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.800,00 0,00 0,00 25.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2025NE001021 IDM5EC207CE - IDM5EC207CE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.800,00 0,00 0,00 25.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2025NE000493 IBF5EC207CE - IBF5EC207CE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.400,00 0,00 0,00 34.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2026NE000069 IDM6EC207CE - IDM6EC207CE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.922,72 0,00 0,00 24.922,72 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2025NE001592 IDM5EC207CE - IDM5EC207CE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.615,14 0,00 8.307,57 8.307,57 0,00 0,00 0,00 8.307,57
155909 2026NE000045 IDM6EC207CE - IDM6EC207CE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2026NE000293 IDF6EC207CE - IDF6EC207CE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.896,39 0,00 0,00 14.896,39 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2026NE000292 IBF6EC207CE - IBF6EC207CE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.718,75 0,00 0,00 1.718,75 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2026NE000638 ICHREC207CE - ICHREC207CE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 41.537,85 8.307,58 0,00 33.230,27 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Depósito Caução 2026-02-03 5160.00
Depósito Caução 2027-02-03 5238.71
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 12 8307.572 99690.8640
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.351.356-** GUILHERME FIGUEIREDO PEREIRA Gestor
***.198.342-** LUCAS LOBATO ACATAUASSU NUNES Gestor Substituto
***.808.702-** SANDRO HERNANDES PANTOJA DE LIMA TEIXEIRA Fiscal Técnico
***.644.342-** LOUISE COUTO DUARTE Fiscal Técnico Substituto
***.904.692-** RAFAEL MENDES FREITAS Fiscal Administrativo
***.454.702-** ALDILENE BEATRIZ SANDIM DE OLIVEIRA Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
CONTRATO 334.58 KB 04/11/2024 15:10:41
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo