|
Órgão
|
26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153052 - UFGO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153052 - UFGO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00560/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153052 - UFGO
|
|
Número da Compra
|
00357/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
|
|
Processo
|
23070.039317/2024-93
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DAS LICENÇAS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECA E USO E MANUTENÇÃO DO MÓDULO APP DO SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECA.
|
|
Informações Complementares
|
BC/UFG
|
|
Vig. Início
|
05/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 19.875,87
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.875,87
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 217.788,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/11/2024
|
00560/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00560/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.039317/2024-93
|
05/11/2024
|
05/11/2025
|
19.030,20
|
1
|
19.030,20
|
|
16/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 1 (UM) ANO, A PARTIR DE 06/11/2025 ATÉ 05/11/2026.
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO PELO ÍNDICE ICTI, PASSANDO O VALOR DE R$ 19.030,20 PARA R$ 19.761,10.
|
06/11/2025
|
05/11/2026
|
19.030,20
|
1
|
19.030,20
|
|
07/01/2026
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
1.1.2 REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO PELO ÍNDICE ICTI (ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PASSANDO O VALOR DE R$ 19.030,20 (DEZENOVE MIL TRINTA REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA R$ 19.875,87 (DEZENOVE MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).
|
05/11/2024
|
05/11/2026
|
19.875,87
|
1
|
19.875,87
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153052
|
2024NE001874
|
OCCCUO9414N - CAPES/PROAP
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.030,20
|
17.444,35
|
149,86
|
1.435,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153052
|
2025NE001868
|
M0000G3500N - TECNOLOGIA, INOVACAO E RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.959,42
|
3.312,67
|
155,62
|
1.491,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
169402
|
2026-09-10
|
23070.039317/2024-93
|
2026-09-10
|
1656.32
|
|
166865
|
2026-08-13
|
23070.039317/2024-93
|
2026-08-13
|
1656.32
|
|
1032
|
2026-10-13
|
23070.039317/2024-93
|
2026-10-13
|
1656.32
|
|
165760
|
2026-07-10
|
23070.039317/2024-93
|
2026-07-10
|
1656.32
|
|
130359
|
2025-01-06
|
23070.000761/2025-08
|
2025-01-07
|
1585.85
|
|
133412
|
2025-02-05
|
23070.006759/2025-34
|
2025-02-05
|
1585.85
|
|
135335-E
|
2025-03-06
|
23070.012509/2025-33
|
2025-03-06
|
1585.85
|
|
137261
|
2025-04-08
|
23070.019946/2025-88
|
2025-04-08
|
1585.85
|
|
138597
|
2025-05-05
|
23070.024168/2025-49
|
2025-05-06
|
1585.85
|
|
141090
|
2025-06-05
|
23070.029691/2025-61
|
2025-06-05
|
1585.85
|
|
142914
|
2025-07-07
|
23070.035197/2025-36
|
2025-07-07
|
1585.85
|
|
144859
|
2025-08-06
|
23070.039317/2024-93
|
2025-08-06
|
1585.85
|
|
146266
|
2025-09-04
|
23070.039317/2024-93
|
2025-09-04
|
1585.85
|
|
148766
|
2025-10-10
|
23070.039317/2024-93
|
2025-10-10
|
1585.85
|
|
150657
|
2025-11-06
|
23070.057903/2025-09
|
2025-11-06
|
1585.85
|
|
152530
|
2025-12-04
|
23070.063041/2025-45
|
2025-12-05
|
1646.75
|
|
154589
|
2025-01-12
|
23070.001329/2026-15
|
2026-01-13
|
1646.75
|
|
156457
|
2026-02-10
|
23070.039317/2024-93
|
2026-02-11
|
1675.46
|
|
158400
|
2026-03-10
|
23070.039317/2024-93
|
2026-03-10
|
1656.32
|
|
281559
|
2026-04-10
|
23070.018757/2026-79
|
2026-04-10
|
1656.32
|
|
283371
|
2026-05-11
|
23070.023481/2026-41
|
2026-05-12
|
1656.32
|
|
163926
|
2026-06-10
|
23070.039317/2024-93
|
2026-06-10
|
1656.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
12
|
235.46
|
2825.5200
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
12
|
1420.8621
|
17050.3452
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.973.711-**
|
ELDER DO COUTO SILVA
|
Gestor
|
|
***.371.041-**
|
EULER ROBÉRIO SENA SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.290.163-**
|
CLEIA REJANE SALES VIDAL OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.450.581-**
|
MURILO EMOS FELIX
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
