|
Órgão
|
12000 - JUSTICA FEDERAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
090027 - TRF 1A.REGIAO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
090027 - TRF 1A.REGIAO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00068/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
090027 - TRF 1A.REGIAO
|
|
Número da Compra
|
90022/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
090027
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
|
|
Processo
|
0000103-58.2024.4.01.8000
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE LINKS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA INTERLIGAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SEÇÕES JUDICIÁRIAS DO CONTRATANTE, MEDIANTE ATIVAÇÃO DE CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUSTIÇA FEDERAL DA 1ª REGIÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
09/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 391.453,68
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.572,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 469.744,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/10/2024
|
00068/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0000103-58.2024.4.01.8000
|
01/11/2024
|
24/11/2026
|
469.744,32
|
24
|
19.572,68
|
|
24/02/2025
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRI.
|
01/11/2024
|
24/11/2026
|
391.453,68
|
20
|
19.572,68
|
|
19/08/2025
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
|
01/11/2024
|
24/11/2026
|
391.453,68
|
20
|
19.572,68
|
|
18/12/2025
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA, POR MEIO DESTE DOCUMENTO, O REGISTRO DA DATA INICIAL DA VIGÊNCIA E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.
|
24/11/2026
|
09/03/2027
|
391.453,68
|
20
|
19.572,68
|
|
20/02/2026
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
|
01/11/2024
|
09/03/2027
|
391.453,68
|
20
|
19.572,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-02-24
|
11743.61
|
|
Seguro Garantia
|
2027-06-09
|
11743.61
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
56300
|
56300.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
14000
|
14000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
56206
|
56206.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
21367
|
21367.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
123013.68
|
123013.6800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
21367
|
21367.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
14400
|
14400.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
14400
|
14400.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
14400
|
14400.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
14000
|
14000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
14000
|
14000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
14000
|
14000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
14000
|
14000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
