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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00739/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
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00038/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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75.911.438/0001-20 - ARTELESTE CONSTRUCOES LIMITADA
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Processo
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50610.004579/2024-55
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA RODOVIA BR-471 - KM 171 - RECUPERAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO JACUÍ, SOB JURISDIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE SÃO LEOPOLDO/RS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/11/2024
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Vig. Fim
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22/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 103.752.023,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 103.752.023,28
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Valor Acumulado
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R$ 1.949.795.084,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2024
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00739/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00739/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.004579/2024-55
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07/11/2024
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22/10/2027
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88.890.457,74
|
1
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88.890.457,74
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22/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 88.890.457,74 (OITENTA E OITO MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 97.120.231,25 (NOVENTA E SETE MILHÕES, CENTO E VINTE MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 8.229.773,51 (OITO MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).
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22/04/2026
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22/10/2027
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97.120.231,25
|
1
|
97.120.231,25
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26/05/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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2ª APOSTILA DE INCLUSÃO DE PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, DO CONTRATO Nº 10 00739/2024. O VALOR DO CONTRATO (PI+R+AJ) PASSA A SER DE R$ 103.752.023,28 (CENTO E TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) EM DECORRÊNCIA DE ACRÉSCIMO DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 3.194.671,21 (TRÊS MILHÕES, CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), SENDO QUE O VALOR A PREÇOS INICIAIS PERMANECE INALTERADO, CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS/DNIT (SIAC).
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22/04/2026
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22/10/2027
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103.752.023,28
|
1
|
103.752.023,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2024NE002634
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
7.623.708,38
|
7.623.708,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
136
|
2026-07-15
|
50610.004564/2026-59
|
2026-07-16
|
3754183.85
|
|
156
|
2026-08-21
|
50610.005495/2026-09
|
2026-08-24
|
3969716.85
|
|
2507
|
2025-10-28
|
50610.007366/2025-66
|
2025-10-30
|
424148.37
|
|
2516
|
2025-11-24
|
50610.007951/2025-66
|
2025-11-26
|
3569444.75
|
|
2548
|
2025-12-17
|
50610.008519/2025-92
|
2025-12-19
|
544867.52
|
|
2438
|
2025-07-16
|
50610.004938/2025-55
|
2025-07-18
|
2661761.92
|
|
2453
|
2025-08-15
|
50610.005589/2025-99
|
2025-08-18
|
5156199.58
|
|
2469
|
2025-09-15
|
50610.006382/2025-31
|
2025-09-17
|
3256305.17
|
|
2506
|
2025-10-28
|
50610.007366/2025-66
|
2025-10-30
|
2550975.25
|
|
2310
|
2024-12-30
|
50610.000008/2025-22
|
2025-01-02
|
846532.65
|
|
2332
|
2025-02-11
|
50610.001080/2025-77
|
2025-02-12
|
943377.45
|
|
2353
|
2025-03-10
|
50610.001794/2025-85
|
2025-03-11
|
831255.74
|
|
2373
|
2025-03-28
|
50610.002391/2025-53
|
2025-04-01
|
2248238.04
|
|
2374
|
2025-03-28
|
50610.002391/2025-53
|
2025-04-01
|
808903.16
|
|
2382
|
2025-04-16
|
50610.002871/2025-14
|
2025-04-24
|
2228673.71
|
|
2409
|
2025-05-27
|
50610.003806/2025-14
|
2025-05-29
|
783043.14
|
|
2410
|
2025-05-27
|
50610.003806/2025-14
|
2025-05-29
|
1725373.20
|
|
2423
|
2025-06-18
|
50610.004274/2025-24
|
2025-06-24
|
2779388.52
|
|
2549
|
2025-12-17
|
50610.008519/2025-92
|
2025-12-19
|
3637907.65
|
|
013
|
2026-01-19
|
50610.000416/2026-65
|
2026-01-21
|
2693085.57
|
|
039
|
2026-02-13
|
50610.000963/2026-41
|
2026-02-19
|
2724212.54
|
|
063
|
2026-03-12
|
50610.001539/2026-13
|
2026-03-13
|
3325089.69
|
|
82
|
2026-04-16
|
50610.002400/2026-97
|
2026-04-22
|
1357405.81
|
|
105
|
2026-06-03
|
50610.003475/2026-95
|
2026-06-08
|
1729929.22
|
|
117
|
2026-06-16
|
50610.003781/2026-21
|
2026-06-17
|
14776950.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSERVAÇÃO , MANUTENÇÃO , RESTAURAÇÃO DE RODOVIA
|
1
|
103752023.28
|
103752023.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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