|
Órgão
|
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158433 - IFGCAMPUS ITUMBIARA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158153 - IFG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158433 |
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ITUMBIARA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00113/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158153 - IFG
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.068.281/0001-57 - CWF BRASIL SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23376.001020/2024-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, RECEPÇÃO, COPEIRAGEM, CARREGAMENTO, OPERADOR DE REPROGRAFIA, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, E OPERADOR DE ÁUDIO E VÍDEO, COM ENTREGA DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.608.272,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.608.272,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 35.600.172,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/11/2024
|
00113/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00113/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23376.001020/2024-11
|
01/11/2024
|
01/11/2026
|
1.296.931,20
|
1
|
1.296.931,20
|
|
11/09/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, RETROATIVA A 01/01/2025, PARA OS CARGO DE SERVENTE, ENCARREGADO E JARDINEIRO, EM FUNÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) GO000026/2025; MR075149/2024; PROCESSO 10162.200170/2025-50 E DOS LAUDOS TÉCNICOS DO LTCAT (LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO) E LIP NR 15 (LAUDO DE INSALUBRIDADE) E REGISTRAR A EMISSÃO/REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 2025NE000051, NO ELEMENTO DE DESPESA: 339037, PTRES: 231781, FONTE: 1000, PARA ATENDIMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS DO REFERIDO CONTRATO.
|
01/11/2024
|
01/11/2026
|
1.518.376,08
|
1
|
1.518.376,08
|
|
17/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, RETROATIVA A 01/01/2026, PARA OS CARGO DE SERVENTE, ENCARREGADO E JARDINEIRO, EM FUNÇÃO DA CCT 2026/2027 COM REGISTRO NO MTE GO001031/2025; MR077732/2025.
|
01/11/2024
|
01/11/2026
|
1.608.272,88
|
1
|
1.608.272,88
|
|
22/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, CONTRATO Nº 113/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
22/04/2026
|
01/11/2026
|
1.608.272,88
|
1
|
1.608.272,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158433
|
2024NE000074
|
L0003P9914N - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
108.077,60
|
54.038,80
|
11.050,94
|
42.987,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158433
|
2025NE000005
|
L0003P9914N - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
216.155,20
|
0,00
|
322,20
|
215.833,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158433
|
2025NE000021
|
L0003P9914N - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
216.155,20
|
0,00
|
0,00
|
216.155,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158433
|
2025NE000051
|
L0003P9914N - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
252.648,62
|
63.265,67
|
0,00
|
189.382,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158433
|
2024NE000104
|
L0003P9914N - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.712,48
|
9.712,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158433
|
2025NE000073
|
L0003P9914N - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
63.265,67
|
63.265,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158433
|
2026NE000008
|
L0003P9914N - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
536.090,91
|
10.155,14
|
6.203,87
|
519.731,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1465
|
2026-09-10
|
23376.000063/2026-41
|
2026-09-11
|
13721.96
|
|
1176
|
2026-07-06
|
23376.000063/2026-41
|
2026-07-13
|
51999.82
|
|
1167
|
2026-07-06
|
23376.000063/2026-41
|
2026-07-13
|
13721.96
|
|
1300
|
2026-08-12
|
23376.000063/2026-41
|
2026-08-14
|
13721.96
|
|
1526
|
2026-10-05
|
23376.000063/2026-41
|
2026-10-09
|
52210.81
|
|
1487
|
2026-10-01
|
23376.000063/2026-41
|
2026-10-09
|
13721.96
|
|
1299
|
2026-08-12
|
23376.000063/2026-41
|
2026-08-14
|
52421.79
|
|
1464
|
2026-09-10
|
23376.000063/2026-41
|
2026-09-11
|
53289.41
|
|
6626
|
2025-07-01
|
23376.000105/2025-62
|
2025-07-09
|
43299.00
|
|
5815
|
2025-02-04
|
23376.000105/2025-62
|
2025-02-13
|
10739.80
|
|
5814
|
2025-02-04
|
23376.000105/2025-62
|
2025-02-13
|
43299.00
|
|
5636
|
2025-01-02
|
23376.001278/2024-17
|
2025-01-03
|
10739.80
|
|
5635
|
2025-01-02
|
23376.001278/2024-17
|
2025-01-03
|
43299.00
|
|
5982
|
2025-03-06
|
23376.000105/2025-62
|
2025-03-11
|
43299.00
|
|
5983
|
2025-03-06
|
23376.000105/2025-62
|
2025-03-11
|
10739.80
|
|
6104
|
2025-04-02
|
23376.000105/2025-62
|
2025-04-04
|
10739.80
|
|
6103
|
2025-04-02
|
23376.000105/2025-62
|
2025-04-04
|
43299.00
|
|
6627
|
2025-07-01
|
23376.000105/2025-62
|
2025-07-09
|
10739.80
|
|
6255
|
2025-05-05
|
23376.000105/2025-62
|
2025-05-13
|
43299.00
|
|
6256
|
2025-05-05
|
23376.000105/2025-62
|
2025-05-13
|
10739.80
|
|
6393
|
2025-06-02
|
23376.000105/2025-62
|
2025-06-06
|
43299.00
|
|
6394
|
2025-06-02
|
23376.000105/2025-62
|
2025-06-06
|
10739.80
|
|
6788
|
2025-08-04
|
23376.000105/2025-62
|
2025-08-12
|
43299.00
|
|
6789
|
2025-08-04
|
23376.000105/2025-62
|
2025-08-12
|
10739.80
|
|
6946
|
2025-09-01
|
23376.000105/2025-62
|
2025-09-11
|
43299.00
|
|
6947
|
2025-09-01
|
23376.000105/2025-62
|
2025-09-11
|
10739.80
|
|
7081
|
2025-09-18
|
23376.000105/2025-62
|
2025-09-22
|
2428.12
|
|
7083
|
2025-09-18
|
23376.000105/2025-62
|
2025-09-22
|
56239.92
|
|
7082
|
2025-09-18
|
23376.000105/2025-62
|
2025-09-22
|
17575.04
|
|
11
|
2025-10-03
|
23376.000105/2025-62
|
2025-10-14
|
50328.99
|
|
12
|
2025-10-03
|
23376.000105/2025-62
|
2025-10-14
|
12936.68
|
|
253
|
2025-11-05
|
23376.000105/2025-62
|
2025-11-06
|
12505.46
|
|
252
|
2025-11-05
|
23376.000105/2025-62
|
2025-11-06
|
49509.34
|
|
544
|
2026-01-21
|
23376.000105/2025-62
|
2026-01-21
|
12505.46
|
|
543
|
2026-01-21
|
23376.000105/2025-62
|
2026-01-21
|
48734.05
|
|
340
|
2025-12-01
|
23376.000105/2025-62
|
2026-01-02
|
50328.99
|
|
341
|
2025-12-01
|
23376.000105/2025-62
|
2026-01-02
|
12936.68
|
|
547
|
2026-02-02
|
23376.000063/2026-41
|
2026-02-19
|
12936.68
|
|
631
|
2026-02-02
|
23376.000063/2026-41
|
2026-02-19
|
50129.62
|
|
646
|
2026-03-02
|
23376.000063/2026-41
|
2026-03-02
|
12936.68
|
|
727
|
2026-03-16
|
23376.000063/2026-41
|
2026-03-16
|
48135.95
|
|
798
|
2026-04-06
|
23376.000063/2026-41
|
2026-04-08
|
48219.11
|
|
799
|
2026-04-06
|
23376.000063/2026-41
|
2026-04-08
|
12479.28
|
|
980
|
2026-05-14
|
23376.000063/2026-41
|
2026-05-18
|
8741.79
|
|
981
|
2026-05-14
|
23376.000063/2026-41
|
2026-05-18
|
2355.84
|
|
982
|
2026-05-14
|
23376.000063/2026-41
|
2026-05-18
|
53289.41
|
|
983
|
2026-05-14
|
23376.000063/2026-41
|
2026-05-18
|
13721.96
|
|
1119
|
2026-06-26
|
23376.000063/2026-41
|
2026-06-29
|
53078.42
|
|
1010
|
2026-06-26
|
23376.000063/2026-41
|
2026-06-29
|
13721.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
48
|
6860.98
|
329327.0400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
24
|
53289.41
|
1278945.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.789.881-**
|
ONIEL ARANTES DE ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.492.241-**
|
SIDCLEY ALVES DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.622.341-**
|
LORRAINE APARECIDA SILVA COSTA DAMASO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.913.261-**
|
WILLIAMAR PRAZERES SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
