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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2013
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00047/2013
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.798.516/0001-00 - EGEL LOCACAO DE VEICULOS LTDA
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Processo
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00487.000987/2013-70
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Objeto
|
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEMBROS E SERVIDORES, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, COM FRANQUIA DE 2.500 KM, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES LOGÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS, NO SUPORTE À ATIVIDADE FINALÍSTICA DE INSTITUIÇÃO, NAS UNIDADES DA AGU EM SANTARÉM/PA, E EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS/ INTERESTADUAIS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2013
|
|
Vig. Fim
|
26/12/2019
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|
Situação
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Inativo
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|
Valor Global
|
R$ 154.916,04
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.909,67
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.000.145,77
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2013
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00042/2013
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0042/2013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00487.000987/2013-70
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28/12/2013
|
25/12/2014
|
154.916,04
|
12
|
12.909,67
|
|
24/12/2014
|
00001/2014
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N 042/2013-AGU POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2014 E FINAL O DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2015, COM FUNDAMENTO NO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI N 8.666/93.
|
26/12/2014
|
25/12/2015
|
117.762,48
|
12
|
9.813,54
|
|
23/12/2015
|
00002/2015
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N 042/2013-AGU POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2015 E FINAL O DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2016, COM FUNDAMENTO NO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI N 8.666/93, BEM COMO REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE A CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO INICIAL.
|
26/12/2015
|
25/12/2016
|
135.704,88
|
12
|
11.308,74
|
|
23/12/2016
|
00003/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CT N. 042-2013 POR MAIS 12 MESES.
|
26/12/2016
|
25/12/2017
|
135.704,88
|
12
|
11.308,74
|
|
21/12/2017
|
00004/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N 042/2013-AGU POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2017 E FINAL O DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2018, COM FUNDAMENTO NO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI N 8.666/93.
|
26/12/2017
|
25/12/2018
|
135.704,88
|
12
|
11.308,74
|
|
24/12/2018
|
00005/2018
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REPACTUAR E PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N 042/2013-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2018 E FINAL O DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO CERTAME LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O 4, DO ARTIGO 57, DA LEI N 8.666/93.
|
26/12/2018
|
26/12/2019
|
150.876,60
|
12
|
12.573,05
|
|
14/11/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO APOSTILAMENTO
|
26/12/2018
|
26/12/2019
|
154.916,04
|
12
|
12.909,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2016NE800268
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
148.295,00
|
0,00
|
0,00
|
113.087,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2019NE800237
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
158.001,33
|
19.697,78
|
0,00
|
138.303,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2018NE800131
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3322
|
2016-12-13
|
99999.999999/9999-99
|
2016-12-21
|
11308.74
|
|
3345
|
2017-01-05
|
99999.999999/9999-99
|
2017-01-19
|
11308.74
|
|
3416
|
2017-02-07
|
99999.999999/9999-99
|
2017-02-07
|
11308.74
|
|
3469
|
2017-03-07
|
99999.999999/9999-99
|
2017-03-24
|
11308.74
|
|
3532
|
2017-04-05
|
99999.999999/9999-99
|
2017-04-25
|
11308.74
|
|
3582
|
2017-05-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-06-08
|
11308.74
|
|
3678
|
2017-06-02
|
99999.999999/9999-99
|
2017-06-08
|
11308.74
|
|
3711
|
2017-07-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-07-07
|
11308.74
|
|
3837
|
2017-08-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-08-10
|
11308.74
|
|
3935
|
2017-09-06
|
99999.999999/9999-99
|
2017-09-08
|
11308.74
|
|
3968
|
2017-10-04
|
99999.999999/9999-99
|
2017-10-17
|
11308.74
|
|
4034
|
2017-11-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-10
|
11308.74
|
|
4124
|
2017-12-08
|
99999.999999/9999-99
|
2017-12-12
|
11308.74
|
|
4938
|
2019-02-07
|
00487.000087/2019-18
|
2019-02-08
|
12573.05
|
|
5015
|
2019-03-14
|
00487.000179/2019-06
|
2019-03-14
|
12573.05
|
|
5052
|
2019-04-05
|
00487.000254/2019-21
|
2019-04-18
|
12573.05
|
|
5117
|
2019-05-07
|
00487.000280/2019-59
|
2019-05-14
|
12573.05
|
|
5182
|
2019-06-12
|
00487.000339/2019-17
|
2019-06-13
|
12573.05
|
|
5188
|
2019-07-05
|
00487.000394/2019-07
|
2019-07-08
|
12573.05
|
|
5260
|
2019-08-08
|
00487.000471/2019-11
|
2019-08-20
|
12573.05
|
|
5274
|
2019-09-04
|
00487.000511/2019-24
|
2019-09-18
|
12573.05
|
|
5325
|
2019-10-09
|
00487.000574/2019-81
|
2019-10-29
|
12573.05
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-03-23
|
7543.83
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
12
|
12909.67
|
154916.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.820.641-**
|
PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.547.023-**
|
ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.909.411-**
|
IVANA MARY RIBEIRO COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.162.421-**
|
GALENO BATISTA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.246.902-**
|
GRACE LEÃO CRUZ
|
Fiscal Setorial
|
|
***.177.590-**
|
EDSON LUIS GARCIA FAGUNDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.921.582-**
|
AYRTON PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.901.801-**
|
ANTÔNIO CÉZAR DE PAIVA BENETTI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.880.302-**
|
JOSE CARLOS AMARAL SARRAZIN
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.730.602-**
|
ARLINDO SOARES PEREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.838.932-**
|
MARIA IRENILDA LIMA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.880.302-**
|
JOSE CARLOS AMARAL SARRAZIN
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.246.902-**
|
GRACE LEÃO CRUZ
|
Gestor
|
|
***.921.582-**
|
AYRTON PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.181.162-**
|
LÚCIA BRITO CABRAL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.938.281-**
|
JOSE FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.916.951-**
|
ANTONIO SILVA VIRGINIO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
