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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180208 - ESP-9. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (9.GB)
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180208 - ESP-9. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (9.GB)
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000173
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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180208 - ESP-9. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (9.GB)
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.822.824/0001-59 - RD PAPEIS & EPI LTDA
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Processo
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20240534699
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Objeto
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PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 90G/M2, FORMATO A2, MEDINDO (594 X 420) MM, ALVURA MINIMA DE 90%, CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% CONFOR ME NORMA TAPPI, UMIDADE ENTRE 3,5% E (+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI, CORTE RO TATIVO, PH ALCALINO BRANCA, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, COM NOME DO FABRICAN TE IMPRESSO, PRODUTO COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR, SELO ECODIGO DE LICENCA IMPRESSOS NA EMBALAGEM PINCEL P/ QUADRO BRANCO OU VIDRO, NA COR KIT 4 CORES: VERMELHA, PRETA, VERDE, AZUL, ACOMPANHA 1 APAGADOR, COM PONTA PONTA REDONDA TRAÇO GROSSO (2 A 6MM), DO TIPO RECARREGAVEL, TAMPA NA COR DA TINTA PASTA SUSPENSA, DE KRAFT, COM 170 G/M2, NA COR PARDA, NO TAMANHO OFICIO (240 X 360)MM, HASTE DE METAL, PONTEIRAS POLIESTIRENO (PS), SEM PRENDEDOR INTERNO, MODELO NORMAL, VISOR EM PVC CRISTAL E ETIQUETA BRANCA BARBANTE, DE ALGODAO, COM 08 FIOS, PESANDO 400 GRS,APROXIMADAMENTE 300M, NA C OR AMARELO BANDEIRA TESOURA ESCOLAR, DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 20CM, CABO PLASTICO, PRETA, P...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/09/2024
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Vig. Fim
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25/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.379,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.379,05
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Valor Acumulado
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R$ 5.379,05
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2024
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2024NE000173
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20240534699
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25/09/2024
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25/10/2024
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5.379,05
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1
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5.379,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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IMPRESSO PADRONIZADO
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150
|
27
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4050.0000
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Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
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20
|
40
|
800.0000
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Material
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PASTA ARQUIVO
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2
|
140
|
280.0000
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|
Material
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BARBANTE ALGODÃO
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4
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13.6
|
54.4000
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Material
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TESOURA
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29
|
4.85
|
140.6500
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|
Material
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FITA ADESIVA
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20
|
2.7
|
54.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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