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Órgão
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32396 - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323102 - ANM-DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323002 - DNPM - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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323002 - DNPM - SEDE
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Número da Compra
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00015/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DIFIS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.821.585/0001-50 - DIGITEAM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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48400.700570/2018-54
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO GE-RENCIAMENTO DE OPERAÇÕES EXTERNAS NA COORDENA-ÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO APROVEITAMENTO MINERAL,INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA TECNO-LÓGICA INTEGRADA,INFRAESTRUTURA,TREINAMENTO DEUSUÁRIOS, MANUTENÇÃO E SUPORTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/01/2019
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Vig. Fim
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16/01/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.686.200,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 140.516,67
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Valor Acumulado
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R$ 4.766.600,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48400.700570/2018-54
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16/01/2019
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15/01/2020
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1.686.200,00
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12
|
140.516,67
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09/01/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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16/01/2020
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16/01/2021
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1.540.200,00
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12
|
128.350,00
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15/12/2020
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00027/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2019.
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16/01/2021
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16/01/2022
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1.540.200,00
|
12
|
128.350,00
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14/12/2021
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00028/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS Nº 03/2019, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93, COM INÍCIO EM A CONTAR DE 16/01/2022 E TÉRMINO EM 16/01/2023.
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16/01/2019
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16/01/2023
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1.686.200,00
|
12
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140.516,67
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20/12/2022
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00088/2022
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Termo Aditivo
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TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS Nº 03/2019 . DE 16/01/2023 A 16/01/2024
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16/01/2023
|
16/01/2024
|
1.686.200,00
|
12
|
140.516,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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323102
|
2021NE000065
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
453.000,00
|
0,00
|
0,00
|
415.250,00
|
37.750,00
|
0,00
|
0,00
|
37.750,00
|
|
323102
|
2022NE000080
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
453.000,00
|
0,00
|
0,00
|
377.500,00
|
75.500,00
|
0,00
|
0,00
|
75.500,00
|
|
323102
|
2023NE000227
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
37.750,00
|
0,00
|
0,00
|
37.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2023NE000616
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2023NE000729
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
548.450,00
|
170.950,00
|
0,00
|
377.500,00
|
170.950,00
|
113.066,72
|
114.969,32
|
55.980,68
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
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1
|
146000
|
146000.0000
|
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
170
|
9060
|
1540200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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