|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200356 - SR/PF/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200356 - SR/PF/RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200356 - SR/PF/RJ
|
|
Número da Compra
|
90017/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.655.336/0001-71 - RRM CHAVES E BAZAR LTDA
|
|
Processo
|
08455.023730/2023-47
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CHAVEIRO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO E DE SUAS DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 120.887,91
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 120.887,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.641.623,47
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/11/2024
|
00019/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08455.023730/2023-47
|
01/11/2024
|
01/05/2027
|
45.970,00
|
1
|
45.970,00
|
|
26/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA 7.1 DO ACORDO.
|
01/11/2024
|
01/05/2027
|
48.332,85
|
1
|
48.332,85
|
|
07/05/2026
|
10000/2026
|
Termo Aditivo
|
AJUSTE GERENCIAL NO VALOR DA PARCELA CONFORME OFÍCIO 19 SELOG/SR/PF/RJ SEI Nº 08455.006599/2026-04
|
07/05/2026
|
01/05/2027
|
120.887,91
|
1
|
120.887,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200356
|
2024NE000450
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.028,00
|
8.028,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2025NE000027
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.949,50
|
0,00
|
0,00
|
8.949,50
|
1.657,86
|
0,00
|
0,00
|
1.657,86
|
|
200356
|
2026NE000008
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.360,06
|
3.412,52
|
0,00
|
9.947,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25
|
2026-07-22
|
08455.023730/2023-47
|
2026-07-27
|
2935.42
|
|
34
|
2026-10-07
|
08455.023730/2023-47
|
2026-10-08
|
666.04
|
|
30
|
2026-09-04
|
08455.023730/2023-47
|
2026-09-09
|
1426.24
|
|
595
|
2025-01-07
|
08455.023730/2023-47
|
2025-01-07
|
392.00
|
|
602
|
2025-02-03
|
08455.023730/2023-47
|
2025-02-05
|
579.50
|
|
616
|
2025-03-12
|
08455.023730/2023-47
|
2025-03-12
|
435.50
|
|
625
|
2025-04-10
|
08455.023730/2023-47
|
2025-04-11
|
458.00
|
|
632
|
2025-05-09
|
08455.023730/2023-47
|
2025-05-13
|
566.00
|
|
640
|
2025-06-05
|
08455.023730/2023-47
|
2025-06-09
|
405.50
|
|
641
|
2025-06-30
|
08455.023730/2023-47
|
2025-06-30
|
1334.50
|
|
646
|
2025-08-05
|
08455.023730/2023-47
|
2025-08-06
|
734.50
|
|
657
|
2025-09-15
|
08455.023730/2023-47
|
2025-09-16
|
1219.50
|
|
659
|
2025-09-29
|
08455.023730/2023-47
|
2025-09-30
|
277.00
|
|
664
|
2025-11-05
|
08455.023730/2023-47
|
2025-11-07
|
2939.50
|
|
671
|
2025-12-05
|
08455.023730/2023-47
|
2025-12-18
|
598.50
|
|
002
|
2026-01-08
|
08455.023730/2023-47
|
2026-01-13
|
761.50
|
|
07
|
2026-03-05
|
08455.023730/2023-47
|
2026-03-06
|
913.11
|
|
08
|
2026-03-05
|
08455.023730/2023-47
|
2026-03-06
|
626.12
|
|
11
|
2026-04-01
|
08455.023730/2023-47
|
2026-05-07
|
297.86
|
|
16
|
2026-05-05
|
08455.023730/2023-47
|
2026-05-14
|
2048.58
|
|
21
|
2026-06-10
|
08455.023730/2023-47
|
2026-06-11
|
1332.03
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA
|
0.417
|
31.54
|
394.5654
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA
|
5
|
39.95
|
5992.5000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA
|
6.667
|
16.82
|
3364.1682
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA
|
1.25
|
66.23
|
2483.6250
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA
|
1.667
|
206.06
|
10305.0606
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA
|
1.25
|
83.05
|
3114.3750
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA
|
100
|
8.94
|
26820.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA
|
0.417
|
31.54
|
394.5654
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA
|
0.417
|
202.9
|
2538.2790
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA
|
2.083
|
41
|
2562.0900
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA
|
2.5
|
67.28
|
5046.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA
|
0.25
|
441.55
|
3311.6250
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA
|
4.17
|
56.77
|
7101.9270
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA
|
3.34
|
205
|
20541.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA
|
5
|
60.98
|
9147.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA
|
5
|
50.46
|
7569.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA
|
2.5
|
58.87
|
4415.2500
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA
|
0.834
|
215.52
|
5392.3104
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA
|
0.417
|
31.54
|
394.5654
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.768.797-**
|
RAQUEL COELHO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.255.037-**
|
WALTERCY NUNES RIBEIRO
|
Gestor
|
|
***.910.114-**
|
MICHEL FLAVIO SANTIAGO DA CUNHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.334.107-**
|
BRUNO BAETA SARTORIO CANDIDO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.740.167-**
|
JUSSARA ATHAYDE ZÚÑIGA
|
Gestor
|
|
***.199.497-**
|
MARCELO HENRIQUE SILVA SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.145.777-**
|
JARDEL SOUZA GOMES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.958.887-**
|
JULIANA SOARES DE SOUZA DO SACRAMENTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.465.887-**
|
THAIS ROSA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.415.557-**
|
WILSON CAMARAGIBE DA CONCEIÇÃO
|
Fiscal Titular
|
|
***.318.257-**
|
LUCIANO VALE PACHECO DE MEDEIROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.447.557-**
|
ALANDRO MARTINS LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.807.546-**
|
MARINA COGNALATO FERREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
