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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153033 - UFERSA-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00077/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.614.976/0001-08 - AMAZONIA GASES LTDA
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Processo
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23091.011911/2024-39
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GASES ESPECIAIS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2024
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Vig. Fim
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30/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 225.076,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 225.076,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 447.152,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2024
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00035/2024
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.011911/2024-39
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30/10/2024
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30/10/2025
|
222.076,00
|
1
|
222.076,00
|
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02/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO, NO PERCENTUAL DE 24,39% (VINTE E QUATRO INTEIROS E TRINTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) NO ITEM 03.
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02/09/2025
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30/10/2025
|
225.076,00
|
1
|
225.076,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153033
|
2024NE000816
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.020,00
|
20.020,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2025NE000281
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.490,00
|
0,00
|
0,00
|
4.490,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2025NE000176
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
52.489,00
|
0,00
|
0,00
|
52.489,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2025NE000247
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.500,00
|
0,00
|
0,00
|
5.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
360061
|
2024-11-13
|
23091.011911/2024-39
|
2025-01-23
|
10500.00
|
|
36006
|
2024-11-13
|
23091.011911/2024-39
|
2025-01-22
|
10500.00
|
|
36976
|
2025-02-13
|
23091.011911/2024-39
|
2025-03-06
|
10660.00
|
|
37338
|
2025-03-20
|
23091.011911/2024-39
|
2025-04-22
|
14168.00
|
|
37621
|
2025-04-14
|
23091.011911/2024-39
|
2025-04-22
|
1700.00
|
|
38094
|
2025-05-20
|
23091.011911/2024-39
|
2025-06-05
|
19170.00
|
|
39245
|
2025-08-28
|
23091.011911/2024-39
|
2025-09-23
|
5190.00
|
|
38295
|
2025-06-03
|
23091.011911/2024-39
|
2025-07-10
|
351.00
|
|
38775
|
2025-07-16
|
23091.011911/2024-39
|
2025-08-04
|
3660.00
|
|
39201
|
2025-08-25
|
23091.011911/2024-39
|
2025-10-06
|
10300.00
|
|
39705
|
2025-10-13
|
23091.011911/2024-39
|
2025-11-04
|
6800.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
15
|
250
|
3750.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
20
|
80
|
1600.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
34
|
150
|
5100.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
135
|
1200
|
162000.0000
|
|
Material
|
MISTURA GASOSA
|
3
|
7500
|
22500.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
301
|
26
|
7826.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
102
|
150
|
15300.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
35
|
200
|
7000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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