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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120071 - CELOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120071 - CELOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00053/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120071 - CELOG
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Número da Compra
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00176/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
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Processo
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67101.001031/2024-04
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS INCAPACITANTES E ACESSÓRIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2024
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Vig. Fim
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01/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.067.269,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.067.269,82
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Valor Acumulado
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R$ 1.067.269,82
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2024
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00053/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67101.001031/2024-04
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01/11/2024
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01/11/2025
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1.014.267,26
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1
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1.014.267,26
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11/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL
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01/11/2024
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01/11/2025
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1.067.269,82
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1
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1.067.269,82
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07/10/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 053/CELOG-PAMB/2024, FIRMADO COM BASE NA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, TENDO EM VISTA A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DECORRENTE DA NÃO CONCLUSÃO DO OBJETO NO PRAZO ORIGINALMENTE PACTUADO, NOS TERMOS DO ART. 111 DA REFERIDA LEI, BEM COMO DAS CLÁUSULAS 2.1 E 12.2 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FICA, ASSIM, PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA A PARTIR DE 02/11/2025 ATÉ 02/11/2026 E EXECUÇÃO A PARTIR DE 02/11/2025 ATÉ 02/11/2026, TOTALIZANDO 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS.
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01/11/2024
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01/11/2025
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1.067.269,82
|
1
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1.067.269,82
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120071
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2024NE001454
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FMSB02EAQ01 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ARSENAL DE PREPA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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12.919,51
|
12.919,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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120071
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2026NE000531
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CA0802ARSEN - ARSENAL DE PREPARO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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803.885,48
|
0,00
|
0,00
|
803.885,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2026-12-29
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53363.24
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Seguro Garantia
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2027-01-31
|
53363.24
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARMA NÃO LETAL
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30
|
3124.39
|
93731.7000
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|
Material
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ARMA NÃO LETAL
|
1008
|
270.71
|
272875.6800
|
|
Material
|
ARMA NÃO LETAL
|
68
|
9524.41
|
647659.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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