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Órgão 95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
Unidade da Prestação do Serviço 380224 - ESP-PENIT.SGTO.PM ANTONIO LUIZ SOUZA-REGI...
Unidade Gestora Origem do Contrato 380224 - ESP-PENIT.SGTO.PM ANTONIO LUIZ SOUZA-REGI...
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE001064
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 380224 - ESP-PENIT.SGTO.PM ANTONIO LUIZ SOUZA-REGI...
Número da Compra 90014/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 26.469.541/0001-57 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA
Processo 006.00370602/2024-48
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL COM ENTREGA IMEDIATA
Informações Complementares
Vig. Início 31/10/2024
Vig. Fim 21/11/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.234,10
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.234,10
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/10/2024 2024NE001064 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00370602/2024-48 31/10/2024 21/11/2024 1.234,10 1 1.234,10
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material REMENDO CAMARA DE AR 5 26.9 134.5000
Material PNEU CARRINHO MÃO 40 27.49 1099.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Nota de Empenho 464.55 KB 05/11/2024 14:01:35
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo