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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158581 - IFSP ARARAQUARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158581 - IFSP ARARAQUARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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02581/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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91581/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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847.767.308-04 - APARECIDO CORTÊZ
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Processo
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23427.000552/2024-98
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/10/2024
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Vig. Fim
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02/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 46.299,95
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.858,33
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Valor Acumulado
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R$ 46.299,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2024
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02581/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02581/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23427.000552/2024-98
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03/10/2024
|
02/10/2025
|
46.299,95
|
12
|
3.858,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158581
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2024NE000071
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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46.299,95
|
21.682,35
|
242,53
|
24.375,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
014
|
2024-12-23
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23427.000552/2024-98
|
2024-12-23
|
9348.00
|
|
015
|
2025-02-03
|
23427.000552/2024-98
|
2025-02-05
|
7008.00
|
|
12
|
2024-11-04
|
23427.000552/2024-98
|
2024-11-05
|
8449.60
|
|
013
|
2024-12-05
|
23427.000552/2024-98
|
2024-12-06
|
16168.00
|
|
16
|
2025-03-05
|
23427.000552/2024-98
|
2025-03-10
|
1752.00
|
|
17
|
2025-04-02
|
23427.000552/2024-98
|
2025-04-03
|
3504.00
|
|
18
|
2025-04-29
|
23427.000552/2024-98
|
2025-04-29
|
68.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
|
11047
|
3.41
|
37670.2700
|
|
Material
|
FRUTA
|
1112
|
7.7605
|
8629.6760
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.233.918-**
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DIONE CABRAL
|
Apoio Administrativo
|
|
***.444.508-**
|
ELI ANTONIO CAMPANHOL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.240.878-**
|
ANDRÉ DE SOUZA TARALLO
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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