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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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Número da Compra
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90024/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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AGUA MINERAL
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Fornecedor
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46.470.984/0001-75 - EXTRA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
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Processo
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00676.001570/2024-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL POTÁVEL E SEM GÁS, PARA AS DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇÕES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO EM BELÉM/PA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/11/2024
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Vig. Fim
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04/11/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 54.055,85
|
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Núm. Parcelas
|
60
|
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Valor Parcela
|
R$ 900,93
|
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Valor Acumulado
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R$ 53.926,56
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2024
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00035/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.001570/2024-50
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04/11/2024
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04/11/2029
|
49.500,00
|
60
|
825,00
|
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01/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR GLOBAL (ANUAL) PARA R$ 10.351,43 (DEZ MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), A PARTIR DE 08 DE FEVEREIRO DE 2025.
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04/11/2024
|
04/11/2029
|
51.750,00
|
60
|
862,50
|
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15/05/2026
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00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR GLOBAL (ANUAL) PARA R$ 10.811,17 (DEZ MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), A PARTIR DE 08 DE FEVEREIRO DE 2026.
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04/11/2024
|
04/11/2029
|
54.055,85
|
60
|
900,93
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2024NE000379
|
AGU0030 - MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.046,00
|
1.111,00
|
0,00
|
935,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2025NE000157
|
AGU0030 - MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.351,43
|
1.048,93
|
0,00
|
9.302,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000058
|
AGU0030 - MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.811,16
|
3.646,66
|
0,00
|
7.164,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1332
|
2026-02-19
|
00676.000406/2025-14
|
2026-03-03
|
862.50
|
|
000.001.751
|
2026-09-29
|
00676.000392/2026-10
|
2026-10-06
|
4738.00
|
|
565
|
2024-12-17
|
00676.002163/2024-60
|
2024-12-17
|
935.00
|
|
912
|
2025-07-15
|
00676.000406/2025-14
|
2025-07-24
|
966.00
|
|
797
|
2025-05-30
|
00676.000406/2025-14
|
2025-06-03
|
1122.00
|
|
1271
|
2025-12-18
|
00676.000406/2025-14
|
2025-12-23
|
1012.00
|
|
1129
|
2025-10-23
|
00676.000406/2025-14
|
2025-10-28
|
1115.50
|
|
1333
|
2026-02-19
|
00676.000406/2025-14
|
2026-03-03
|
437.00
|
|
618
|
2025-01-29
|
00676.000406/2025-14
|
2025-02-13
|
1023.00
|
|
721
|
2025-04-07
|
00676.000406/2025-14
|
2025-04-17
|
660.00
|
|
722
|
2025-04-07
|
00676.000406/2025-14
|
2025-04-17
|
759.00
|
|
993
|
2025-08-19
|
00676.000406/2025-14
|
2025-08-20
|
782.00
|
|
994
|
2025-08-19
|
00676.000406/2025-14
|
2025-08-20
|
1357.00
|
|
1040
|
2025-09-10
|
00676.000406/2025-14
|
2025-09-16
|
506.00
|
|
1334
|
2026-02-19
|
00676.000392/2026-10
|
2026-03-03
|
793.50
|
|
617
|
2025-01-29
|
00676.002163/2024-60
|
2025-02-06
|
330.00
|
|
1444
|
2026-04-24
|
00676.000392/2026-10
|
2026-04-27
|
828.00
|
|
1443
|
2026-04-24
|
00676.000392/2026-10
|
2026-04-27
|
805.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
4500
|
12.01241
|
54055.8450
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.713.702-**
|
CRISTINA FREITAS DE ASSIS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.690.701-**
|
DANIELA DE SOUZA CARVALHO CAMARA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.642.672-**
|
RUI AMORIM DE SOUZA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.776.383-**
|
JULIANA ALCÂNTARA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.384.652-**
|
CARLOS EPAMINONDAS GOMES DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.169.118-**
|
CAIO DE CARVALHO BERNI
|
Gestor
|
|
***.169.118-**
|
CAIO DE CARVALHO BERNI
|
Gestor Substituto
|
|
***.550.922-**
|
BRAZILINA MARIA DA SILVA SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.726.102-**
|
WALDEMIR MONTEIRO BEZERRA
|
Gestor
|
|
***.550.922-**
|
BRAZILINA MARIA DA SILVA SOARES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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