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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00020/2024
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DPLAN/CTINF
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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Processo
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52600.000296/2024-89
|
|
Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E ATENDIMENTO A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DO INMETRO, COM PAGAMENTO POR PREÇO FIXO MENSAL CONSIDERANDO O ATENDIMENTO AO NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA SGD/MGI Nº 1.070, DE 1º DE JUNHO DE 2023, QUE ESTABELECE MODELO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E ATENDIMENTO A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NO ÂMBITO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SISP DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
25/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
25/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.097.242,48
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 508.103,54
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 17.970.512,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2024
|
00020/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.000296/2024-89
|
25/10/2024
|
25/10/2026
|
11.680.541,28
|
24
|
486.689,22
|
|
12/11/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DO PREÂMBULO DO CONTRATO 20/2024 (SEI 1936703).
ONDE LÊ-SE:
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2024, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA E A EMPRESA ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
LEIA-SE:
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2024, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA E A EMPRESA ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
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25/10/2024
|
25/10/2026
|
11.680.541,28
|
24
|
486.689,22
|
|
21/01/2026
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO:
I) A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE, DO CONTRATO N.º 20/2024 (SEI 1936703 E 1951634).
II) O REAJUSTE DE 5,17%, DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO N.º 20/2024 (SEI 1936703 E 1951634), CONFORME VARIAÇÃO DO ÍNDICE ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI ACUMULADO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2024 A 01/08/2025, EM CONSONÂNCIA À NOTA TÉCNICA Nº 166/2025/DIINF/CTINF-INMETRO (SEI 2285636).
|
25/10/2024
|
25/10/2026
|
12.194.484,96
|
24
|
508.103,54
|
|
13/10/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 20/2024 (SEI 1936703), POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 25/10/2026 ATÉ 25/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
25/10/2026
|
25/10/2027
|
6.097.242,48
|
12
|
508.103,54
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183023
|
2024NE000717
|
5382M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2,00
|
2,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2025NE000096
|
5382Y211604 - SUPORTE E ATENDIMENTO AO USUARIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
794.925,72
|
0,00
|
0,00
|
794.925,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2025NE000317
|
5382Y211604 - SUPORTE E ATENDIMENTO AO USUARIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.406.824,54
|
0,00
|
0,00
|
3.406.824,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000619
|
5382Y211604 - SUPORTE E ATENDIMENTO AO USUARIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
508.103,54
|
508.103,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2025NE000851
|
5382Y211604 - SUPORTE E ATENDIMENTO AO USUARIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.057.700,04
|
571.010,82
|
45.992,13
|
440.697,09
|
571.010,82
|
0,00
|
0,00
|
617.002,95
|
|
183023
|
2025NE000867
|
5382Y211604 - SUPORTE E ATENDIMENTO AO USUARIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
486.689,22
|
486.689,22
|
0,00
|
0,00
|
486.689,22
|
0,00
|
0,00
|
486.689,22
|
|
183023
|
2026NE000183
|
5382Y211604 - SUPORTE E ATENDIMENTO AO USUARIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.540.517,70
|
0,00
|
0,00
|
2.540.517,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000186
|
5382Y211604 - SUPORTE E ATENDIMENTO AO USUARIO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000193
|
5382Y211604 - SUPORTE E ATENDIMENTO AO USUARIO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
22.751,46
|
1,46
|
0,00
|
22.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000314
|
5382Y211604 - SUPORTE E ATENDIMENTO AO USUARIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.032.414,16
|
508.103,54
|
0,00
|
1.524.310,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7869
|
2026-07-14
|
52600.000296/2024-89
|
2026-07-14
|
508103.54
|
|
8068
|
2026-08-17
|
52600.000296/2024-89
|
2026-08-17
|
508103.54
|
|
8215
|
2026-09-21
|
52600.000296/2024-89
|
2026-09-21
|
508103.54
|
|
4256
|
2025-02-24
|
52600.000296/2024-89
|
2025-02-24
|
308236.50
|
|
5925
|
2025-10-21
|
52600.000296/2024-89
|
2025-10-21
|
486689.22
|
|
4496
|
2025-03-24
|
52600.000296/2024-89
|
2025-03-24
|
486689.22
|
|
4679
|
2025-04-24
|
52600.000296/2024-89
|
2025-04-24
|
486689.22
|
|
4886
|
2025-05-21
|
52600.000296/2024-89
|
2025-05-21
|
486689.22
|
|
5267
|
2025-07-16
|
52600.000296/2024-89
|
2025-07-16
|
486689.22
|
|
5078
|
2025-06-23
|
52600.000296/2024-89
|
2025-06-23
|
486689.22
|
|
5735
|
2025-09-22
|
52600.000296/2024-89
|
2025-09-22
|
486689.22
|
|
5517
|
2025-08-25
|
52600.000296/2024-89
|
2025-08-25
|
486689.22
|
|
6122
|
2025-11-24
|
52600.000296/2024-89
|
2025-11-24
|
486689.22
|
|
6466
|
2025-12-23
|
52600.000296/2024-89
|
2025-12-23
|
486689.22
|
|
4464
|
2026-01-21
|
52600.000296/2024-89
|
2026-01-29
|
486689.22
|
|
6908
|
2026-02-25
|
52600.000296/2024-89
|
2026-02-25
|
508103.54
|
|
6923
|
2026-02-26
|
52600.000296/2024-89
|
2026-02-26
|
21414.32
|
|
6919
|
2026-02-26
|
52600.000296/2024-89
|
2026-02-26
|
21414.32
|
|
6920
|
2026-02-26
|
52600.000296/2024-89
|
2026-02-26
|
21414.32
|
|
6921
|
2026-02-26
|
52600.000296/2024-89
|
2026-02-26
|
21414.32
|
|
6922
|
2026-02-26
|
52600.000296/2024-89
|
2026-02-26
|
21414.32
|
|
7105
|
2026-03-24
|
52600.000296/2024-89
|
2026-03-24
|
508103.54
|
|
7262
|
2026-04-22
|
52600.000296/2024-89
|
2026-04-22
|
508103.54
|
|
7437
|
2026-05-18
|
52600.000296/2024-89
|
2026-05-18
|
508103.54
|
|
7677
|
2026-06-16
|
52600.000296/2024-89
|
2026-06-16
|
508103.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
108042.74
|
2593025.7600
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
24
|
400060.8
|
9601459.2000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.804.319-**
|
ALESSANDRA ROCHA HONÓRIO
|
|
***.804.439-**
|
GABRIELA MANOCCHIO RODRIGUES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.644.127-**
|
VITÓRIA GOMES DE OLIVEIRA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.948.817-**
|
CRISTINA MATOS FERNANDES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.443.900-**
|
MARCO ANDREI LAMPERT
|
Fiscal Técnico
|
|
***.771.041-**
|
ROBSON HENRIQUE SOARES DE AMORIM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.053.437-**
|
ANDRÉ GHEVENTER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.351.147-**
|
LEONARDO FERREIRA MATOSO COUTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.948.817-**
|
CRISTINA MATOS FERNANDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.305.706-**
|
GERMAN ALEXANDRE DE SOUZA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.004.427-**
|
ANANDA RAMOS DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.505.587-**
|
MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.049.537-**
|
PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.645.347-**
|
ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.786.477-**
|
ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.411.466-**
|
JOSEANE SANTOS SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.633.087-**
|
ANDRÉA AGUIAR CARLOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.841.777-**
|
GUSTAVO GONÇALVES FURTADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.796.397-**
|
PAULO GUSTAVO DE OLIVEIRA DEL PELOSO
|
Gestor
|
|
***.453.867-**
|
LUIZ FERNANDO FERREIRA DE MEDEIROS LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.368.255-**
|
GILDASIO NASCIMENTO ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.213.750-**
|
JAIRO JOVANI DA SILVA LEAL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
2.94 MB |
06/11/2024 09:25:25 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
