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Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158423 - IFES/CAMPUS S.MATEU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158423 - IFES/CAMPUS S.MATEU
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|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2024
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158423 - IFES/CAMPUS S.MATEU
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Número da Compra
|
90004/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.728.762/0001-90 - QUALIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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|
Processo
|
23157.001219/2024-23
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DE FORMA CONTÍNUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO - CAMPUS SÃO MATEUS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
04/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.184.554,77
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.184.554,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 27.714.903,57
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2024
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00007/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.001219/2024-23
|
04/11/2024
|
03/11/2026
|
1.042.999,00
|
1
|
1.042.999,00
|
|
18/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 07/2024, BASEADA NA VIGÊNCIA DA CCT 2025/2026 (REGISTRO MTE: ES0000555/2025) QUE ALTEROU VALORES DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DAS CATEGORIAS VINCULADAS À EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL.
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04/11/2024
|
03/11/2026
|
1.114.648,93
|
1
|
1.114.648,93
|
|
30/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 07/2024, BASEADA NA VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 (REGISTRO MTE: ES000026/2026) QUE ALTEROU VALORES DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DAS CATEGORIAS VINCULADAS À EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL.
|
04/11/2024
|
03/11/2026
|
1.151.903,48
|
1
|
1.151.903,48
|
|
31/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SERVIÇO CONTÍNUO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, OBJETO DO CONTRATO Nº 07/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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31/03/2026
|
03/11/2026
|
1.151.903,48
|
1
|
1.151.903,48
|
|
29/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 01 PROFISSIONAL PARA O POSTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS BANHEIRISTA, A PARTIR DE 01º DE MAIO DE 2026, O QUE EQUIVALE AO ACRÉSCIMO DE 10,62% (DEZ VÍRGULA SESSENTA E DOIS POR CENTO) AO VALOR MENSAL ATUALIZADO DO CONTRATO NO 07/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI 14.133/21.
|
01/05/2026
|
03/11/2026
|
1.184.554,77
|
1
|
1.184.554,77
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158423
|
2026NE000014
|
F20RLP01SMP - CAMPUS SAO MATEUS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
23.007,12
|
0,00
|
0,00
|
23.007,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158423
|
2025NE000017
|
F20RLP01SMP - CAMPUS SAO MATEUS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
362.823,01
|
6.556,22
|
0,00
|
356.266,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158423
|
2024NE000115
|
F20RGP01SMP - EMENDA DE BANCADA SAO MATEUS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
53.515,61
|
53.515,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158423
|
2026NE000009
|
F20RLP01SMP - CAMPUS SAO MATEUS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
506.011,16
|
109.672,89
|
0,00
|
396.338,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158423
|
2024NE000091
|
F20RLP01SMP - CAMPUS SAO MATEUS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.005,25
|
50.005,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158423
|
2025NE000135
|
F20RGP01SMP - EMENDA DE BANCADA SAO MATEUS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.904,32
|
0,00
|
0,00
|
16.904,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158423
|
2025NE000134
|
F20RLP01SMP - CAMPUS SAO MATEUS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.629,76
|
10.020,98
|
8.412,06
|
43.196,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
168
|
2026-08-06
|
23157.001581/2026-66
|
2026-08-07
|
50750.44
|
|
215
|
2026-09-08
|
23157.001796/2026-87
|
2026-09-09
|
51696.74
|
|
245
|
2026-10-09
|
23157.002158/2026-83
|
2026-10-13
|
54039.99
|
|
146
|
2026-07-08
|
23157.001368/2026-54
|
2026-07-09
|
51734.56
|
|
447
|
2025-01-03
|
23157.001219/2024-23
|
2025-01-07
|
37794.26
|
|
458
|
2025-01-30
|
23157.001219/2024-23
|
2025-02-04
|
40689.78
|
|
495
|
2025-04-01
|
23157.001219/2024-23
|
2025-04-01
|
37604.43
|
|
469
|
2025-02-20
|
23157.001219/2024-23
|
2025-02-24
|
39840.99
|
|
0469
|
2025-02-20
|
23157.000446/2025-12
|
2025-02-24
|
39840.99
|
|
485
|
2025-03-18
|
23157.001219/2024-23
|
2025-03-18
|
37929.99
|
|
512
|
2025-05-08
|
23157.001219/2024-23
|
2025-05-09
|
41054.97
|
|
528
|
2025-06-04
|
23157.001247/2025-21
|
2025-06-06
|
38506.13
|
|
545
|
2025-07-07
|
23157.001219/2024-23
|
2025-07-08
|
35830.02
|
|
588
|
2025-08-15
|
23157.001219/2024-23
|
2025-08-18
|
37247.18
|
|
604
|
2025-09-08
|
23157.001219/2024-23
|
2025-09-10
|
37700.71
|
|
648
|
2025-10-15
|
23157.001219/2024-23
|
2025-10-17
|
38279.84
|
|
680
|
2025-11-13
|
23157.001219/2024-23
|
2025-11-17
|
37309.34
|
|
693
|
2025-12-05
|
23157.002783/2025-44
|
2025-12-05
|
39217.29
|
|
719
|
2025-12-16
|
23157.001219/2024-23
|
2025-12-22
|
29295.81
|
|
741
|
2026-01-20
|
23157.000049/2026-21
|
2026-01-20
|
39584.32
|
|
28
|
2026-03-04
|
23157.000505/2026-33
|
2026-03-05
|
44618.30
|
|
17
|
2026-02-16
|
23157.000284/2026-01
|
2026-02-16
|
44206.60
|
|
57
|
2026-04-07
|
23157.000755/2026-73
|
2026-04-08
|
46961.10
|
|
81
|
2026-04-17
|
23157.000865/2026-35
|
2026-04-22
|
7272.90
|
|
87
|
2026-05-08
|
23157.000952/2026-92
|
2026-05-12
|
46129.85
|
|
131
|
2026-06-15
|
23157.001167/2026-57
|
2026-06-15
|
52967.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
1184554.77
|
1184554.7700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.260.127-**
|
JORDAN RODRIGUES DE QUEIROZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
