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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158326 - IFRS/C.RESTINGA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158326 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00165/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
79.283.065/0009-07 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
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Processo
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23369.001657/2024-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/11/2024
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|
Vig. Fim
|
13/11/2024
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 504.861,60
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.414,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 379.964,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2024
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00165/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00165/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23369.001657/2024-04
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13/11/2024
|
13/11/2024
|
431.820,00
|
60
|
7.197,00
|
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29/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS COM MÃO DE OBRA (SALÁRIO E BENEFÍCIOS) E REAJUSTE COM O FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, A FIM DE RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 165/2024, DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO, CONFORME PREVISTO NA SUA CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO
|
13/11/2024
|
13/11/2024
|
504.861,60
|
60
|
8.414,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158326
|
2024NE000094
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.394,00
|
14.394,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158326
|
2025NE000036
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
58.167,53
|
0,00
|
0,00
|
58.167,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158326
|
2026NE000063
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
76.688,64
|
33.862,65
|
1.588,78
|
41.237,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6125
|
2026-07-14
|
23369.001738/2024-04
|
2026-07-15
|
7832.27
|
|
6791
|
2026-09-10
|
23369.001738/2024-04
|
2026-09-15
|
8414.36
|
|
7408
|
2026-10-07
|
23369.001738/2024-04
|
2026-10-08
|
8414.36
|
|
14
|
2025-03-07
|
23369.001738/2024-04
|
2025-03-08
|
2776.60
|
|
1434
|
2025-07-02
|
23369.001738/2024-04
|
2025-07-03
|
6423.55
|
|
251/2025
|
2025-04-15
|
23369.001738/2024-04
|
2025-04-16
|
5018.52
|
|
1435
|
2025-07-02
|
23369.001738/2024-04
|
2025-07-03
|
6355.25
|
|
571
|
2025-05-22
|
23369.001738/2024-04
|
2025-05-22
|
4561.13
|
|
932
|
2025-06-20
|
23369.001738/2024-04
|
2025-06-23
|
5923.04
|
|
1506
|
2025-07-21
|
23369.001738/2024-04
|
2025-07-21
|
6668.22
|
|
1476
|
2025-07-11
|
23369.001738/2024-04
|
2025-07-11
|
6710.66
|
|
1835
|
2025-08-14
|
23369.001738/2024-04
|
2025-08-15
|
6565.38
|
|
2203
|
2025-09-19
|
23369.001738/2024-04
|
2025-09-19
|
7197.00
|
|
2577
|
2025-10-22
|
23369.001738/2024-04
|
2025-10-22
|
7165.18
|
|
2928
|
2025-11-19
|
23369.001738/2024-04
|
2025-11-19
|
7197.00
|
|
3586
|
2026-01-08
|
23369.001738/2024-04
|
2026-01-08
|
7197.00
|
|
4001
|
2026-02-11
|
23369.001738/2024-04
|
2026-02-18
|
6257.15
|
|
4638
|
2026-03-13
|
23369.001738/2024-04
|
2026-03-19
|
2588.49
|
|
5007
|
2026-04-15
|
23369.001738/2024-04
|
2026-04-19
|
6841.79
|
|
5347
|
2026-05-08
|
23369.001738/2024-04
|
2026-05-18
|
7197.00
|
|
5346
|
2026-05-07
|
23369.001738/2024-04
|
2026-05-18
|
7197.00
|
|
5740
|
2026-06-09
|
23369.001738/2024-04
|
2026-06-12
|
1217.36
|
|
5739
|
2026-06-09
|
23369.001738/2024-04
|
2026-06-12
|
8414.36
|
|
5741
|
2026-06-10
|
23369.001738/2024-04
|
2026-06-12
|
9732.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
60
|
8414.36
|
504861.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.610.220-**
|
Lélien Fritsch
|
Gestor
|
|
***.419.669-**
|
Suyane Lamari Cabral
|
Gestor Substituto
|
|
***.272.170-**
|
ELENISSE CAMACHO MEDEROS TORRES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.694.990-**
|
SABRINA DA CUNHA LAMB
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
