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Órgão 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Unidade da Prestação do Serviço 254447 - IFF/FIOCRUZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 254447 - IFF/FIOCRUZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00053/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 254447 - IFF/FIOCRUZ
Número da Compra 90060/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Processo 25384.000122/2024-45
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, TREINAMENTO DE EQUIPE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DOMICILIAR (VMID) PARA ATÉ 10 (DEZ) PACIENTES DO INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FERNANDES FIGUEIRA (IFF), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 05/11/2024
Vig. Fim 05/11/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 847.072,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 847.072,20
Valor Acumulado R$ 49.812.232,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/11/2024 00053/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000122/2024-45 05/11/2024 05/11/2029 43.637.370,12 54 768.000,00
26/06/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE AUTOMÁTICO AO CONTRATO Nº 53/2024 05/11/2024 05/11/2029 808.856,04 1 808.856,04
26/06/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento 2º TERMO DE APOSTILAMENTO PARA APLICAÇÃO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO AO VALOR DO CONTRATO Nº 53/2024, CELEBRADO ENTRE O IFF/ FIOCRUZ E A AIR LIQUIDE BRASIL LTDA., QUE TEM POR OBJETO A “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, TREINAMENTO DE EQUIPE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DOMICILIAR (VMID).” 05/11/2024 05/11/2029 847.072,20 1 847.072,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
254447 2024NE001502 A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 68.000,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254447 2025NE001336 A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.358,20 0,00 1.620,63 28.737,57 0,00 0,00 0,00 0,00
254447 2026NE000197 A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.777,22 0,00 0,00 8.777,22 0,00 0,00 0,00 0,00
254447 2026NE000326 A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.897,42 0,00 0,00 8.897,42 0,00 0,00 0,00 0,00
254447 2026NE000559 A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.360,49 0,00 0,00 9.360,49 0,00 0,00 0,00 0,00
254447 2026NE000859 A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 41.762,74 0,00 1.201,68 40.561,06 0,00 0,00 0,00 0,00
254447 2026NE001131 A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.460,38 0,00 0,09 9.460,29 0,00 0,00 0,00 0,00
254447 2026NE001440 A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.482,31 0,37 12.481,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
62533 2026-07-28 25384.000122/2024-45 2026-07-29 9841.47
62747 2026-08-27 25384.000122/2024-45 2026-08-27 12706.18
62369 2026-06-29 25384.000122/2024-45 2026-07-17 9460.29
62923 2026-09-29 25384.000122/2024-45 2026-09-29 12482.98
59558 2025-02-24 25384.000122/2024-45 2025-02-27 7800.00
59554 2025-02-21 25384.000122/2024-45 2025-02-27 7912.50
59389 2024-02-19 25384.000122/2024-45 2025-02-27 4232.50
59740 2025-03-28 25384.000122/2024-45 2025-04-24 7800.00
60118 2025-05-30 25384.000122/2024-45 2025-06-02 9155.00
59935 2025-04-30 25384.000122/2024-45 2025-05-09 8795.00
60184 2025-06-18 25384.000122/2024-45 2025-06-26 7078.75
60748 2025-09-26 25384.000122/2024-45 2025-09-30 7078.75
60401 2025-07-29 25384.000122/2024-45 2025-08-01 7078.75
60618 2025-08-27 25384.000122/2024-45 2025-08-29 7078.75
61124 2025-11-25 25384.000122/2024-45 2025-12-01 8372.23
60872 2025-10-20 25384.000122/2024-45 2025-10-20 7198.75
61271 2025-12-29 25384.000122/2024-45 2025-12-29 8777.22
61461 2026-01-28 25384.000122/2024-45 2026-02-05 8777.22
61633 2026-02-25 25384.000122/2024-45 2026-02-27 8897.22
61791 2026-03-26 25384.000122/2024-45 2026-03-30 9360.62
62157 2026-05-27 25384.000122/2024-45 2026-06-11 9861.46
62009 2026-04-28 25384.000122/2024-45 2026-06-11 9352.75
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES 12 70589.35 847072.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.329.546-** DINAH ROMANO BERNARDES Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo