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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158398 - IFPR/CAMPUS PARANAV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158398 - IFPR/CAMPUS PARANAV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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90037/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.102.044/0001-30 - IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23411.017500/2024-20
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO (MICRO-ÔNIBUS E SEMI-LEITO), EM CARÁTER EVENTUAL, INCLUINDO SEGURO TOTAL CONTRA ACIDENTES, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (MOTORISTAS), DEVIDAMENTE HABILITADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - IFPR, NO TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, DE DISCENTES, DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, AFERIDOS POR VALOR DE DIÁRIA E QUILOMETRAGEM, OBSERVANDO OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2024
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|
Vig. Fim
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06/11/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 163.504,68
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
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R$ 13.625,39
|
|
Valor Acumulado
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R$ 312.284,64
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017500/2024-20
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06/11/2024
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06/11/2025
|
148.779,96
|
1
|
148.779,96
|
|
02/10/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE O PERÍODO DE 06/11/2025 A 06/11/2026, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021. REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), ACUMULADO NO PERÍODO DE AGOSTO/2024 A JULHO/2025, NO IMPORTE DE 5,23% (CINCO VÍRGULA VINTE E TRÊS POR CENTO), CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, COM EFEITOS A PARTIR DE 06/11/2025.
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06/11/2025
|
06/11/2026
|
156.561,24
|
12
|
13.046,77
|
|
05/10/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE O PERÍODO DE 06/11/2026 A 06/11/2027, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021. REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), ACUMULADO NO PERÍODO DE AGOSTO/2025 A JULHO/2026, NO IMPORTE DE 4,44% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA E QUATRO POR CENTO), CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, COM EFEITOS A PARTIR DE 06/11/2026.
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06/11/2026
|
06/11/2027
|
163.504,68
|
12
|
13.625,39
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158398
|
2025NE000163
|
LENSIP1900N - ENSINO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
43.148,20
|
0,00
|
0,00
|
43.148,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2026NE000041
|
LENSIP1900N - ENSINO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.000,00
|
137,69
|
0,00
|
2.862,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2024NE000088
|
LENSIP1900N - ENSINO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
55.606,68
|
37.447,68
|
0,00
|
18.159,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2025NE000086
|
LENSIP19FDN - FDI - ENSINO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
24.874,77
|
0,00
|
0,00
|
24.874,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2024NE000149
|
LENSIP19FDN - FDI - ENSINO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
39.502,30
|
0,08
|
0,00
|
39.502,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2025NE000109
|
LENSIP19FDN - FDI - ENSINO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
26.541,52
|
0,00
|
0,00
|
26.541,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2025NE000110
|
LENSIP1900N - ENSINO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.228,00
|
0,00
|
0,00
|
3.228,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1054
|
2025-01-28
|
23411.017500/2024-20
|
2025-01-29
|
17120.44
|
|
1055
|
2025-01-28
|
23411.019983/2024-05
|
2025-01-29
|
16531.24
|
|
1157
|
2025-11-03
|
23411.001016/2025-60
|
2025-11-03
|
24874.77
|
|
1166
|
2025-11-24
|
23411.001016/2025-60
|
2025-11-24
|
3228.00
|
|
1183
|
2025-12-18
|
23411.001016/2025-60
|
2025-12-18
|
26541.52
|
|
112
|
2025-12-14
|
23411.001016/2025-60
|
2025-12-23
|
21010.98
|
|
113
|
2025-12-14
|
23411.001016/2025-60
|
2025-12-23
|
22137.22
|
|
156
|
2026-05-21
|
23411.008152/2026-61
|
2026-05-28
|
2862.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
12
|
4889.45
|
58673.4000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
12
|
8735.94
|
104831.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.912.309-**
|
EVANDRO CARLOS GUINAMI
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.447.990-**
|
ROSELI BARBISAN MACHADO
|
Gestor
|
|
***.768.339-**
|
PRISCILA GRAZIELLE FLOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.317.862-**
|
CLAUDIA MARCIA BORITZA REIS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.919.009-**
|
KLÉSSIUS ALEXANDRE GUIMARÃES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.859.350-**
|
VANESSA DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
