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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00102/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.317.693/0001-44 - MULT ENG SERVICOS E PROJETOS LTDA
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Processo
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23172.001613/2024-73
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NO IFPI - CAMPUS JOSÉ DE FREITAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/11/2024
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Vig. Fim
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05/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 235.096,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 235.096,10
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Valor Acumulado
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R$ 2.665.911,21
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2024
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00102/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.001613/2024-73
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05/11/2024
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05/11/2025
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177.935,63
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1
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177.935,63
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27/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 24,25% (VINTE E QUATRO INTEIROS E VINTE E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTOS) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO, EQUIVALENTE A R$ 43.153,44 (QUARENTA E TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 124, I, “B” E 125, DA LEI Nº 14.133.
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27/12/2024
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05/11/2025
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221.089,07
|
1
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221.089,07
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06/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE CUSTO NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL (INCC) COMPREENDENDO O PERÍODO DE 11/2023 A 11/2024, PERFAZENDO O ÍNDICE ATUAL DE 0,063354735, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL.
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05/11/2024
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05/11/2025
|
235.096,10
|
1
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235.096,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158146
|
2024NE000378
|
LEM04P41ALN - REEST E MODERN DAS INSTITUICOES - ATILA LIRA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
177.935,63
|
177.935,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2024NE000444
|
LEM04P41ALN - REEST E MODERN DAS INSTITUICOES - ATILA LIRA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
43.153,44
|
43.153,44
|
0,00
|
0,00
|
43.663,80
|
510,36
|
510,36
|
42.643,08
|
|
158146
|
2025NE000239
|
L20RGP4100N - EXPANSAO E REESTRUTURACAO - OBRAS CONSTRUCAO
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
13.974,71
|
0,00
|
0,00
|
13.974,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25
|
2025-01-14
|
23172.001613/2024-73
|
2025-01-15
|
58376.10
|
|
27
|
2025-02-17
|
23172.001613/2024-73
|
2025-02-18
|
32795.91
|
|
28
|
2025-03-17
|
23172.001613/2024-73
|
2025-03-17
|
59576.73
|
|
29
|
2025-04-08
|
23172.001613/2024-73
|
2025-04-09
|
69829.97
|
|
32
|
2025-08-12
|
23172.001613/2024-73
|
2025-08-13
|
13974.71
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2026-02-13
|
55739.28
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
235096.1
|
235096.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.121.473-**
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MAÍZA SANTOS DE OLIVEIRA
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Fiscal Titular
|
|
***.215.093-**
|
ANA CATARINNE BARBOSA DA SILVA ROCHA
|
Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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