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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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159002 - IFTM/CP UDI-CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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159002 - IFTM/CP UDI-CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00035/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23468.003799/2024-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL E ÓLEO DIESEL) PARA O IFTM CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2024
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Vig. Fim
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02/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 11.612,00
|
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Núm. Parcelas
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12
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|
Valor Parcela
|
R$ 967,67
|
|
Valor Acumulado
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R$ 11.038,68
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23468.003799/2024-80
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02/12/2024
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02/12/2025
|
11.038,71
|
12
|
919,89
|
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01/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 02/12/2025 A 02/12/2026, E REAJUSTE, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS DO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, NO PERCENTUAL ACUMULADO DE AGOSTO DE 2024 A JULHO DE 2025 DE 5,225220%, A PARTIR DE 02/12/2025
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02/12/2025
|
02/12/2026
|
11.612,00
|
12
|
967,67
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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159002
|
2024NE000114
|
L20RLP0107R - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
917,91
|
917,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159002
|
2025NE000016
|
L20RLP0107R - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.394,85
|
1.400,00
|
0,00
|
4.994,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159002
|
2026NE000013
|
L20RLP0107R - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.446,44
|
1.839,34
|
0,00
|
4.607,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0381916
|
2026-08-01
|
23468.003799/2024-80
|
2026-08-04
|
454.32
|
|
439065
|
2026-09-01
|
23468.003799/2024-80
|
2026-09-08
|
152.21
|
|
0495048
|
2026-10-01
|
23468.003799/2024-80
|
2026-10-14
|
704.77
|
|
0321223
|
2026-07-01
|
23468.003799/2024-80
|
2026-07-07
|
721.72
|
|
0321222
|
2026-07-01
|
23468.003799/2024-80
|
2026-07-07
|
895.67
|
|
2773351
|
2025-03-01
|
23468.004175/2024-80
|
2025-03-10
|
331.72
|
|
2890142
|
2025-05-01
|
23468.003799/2024-80
|
2025-05-09
|
314.60
|
|
2890143
|
2025-05-01
|
23468.003799/2024-80
|
2025-05-09
|
870.75
|
|
3001230
|
2025-07-01
|
23468.003799/2024-80
|
2025-07-02
|
378.44
|
|
3001231
|
2025-07-01
|
23468.003799/2024-80
|
2025-07-02
|
501.20
|
|
3056573
|
2025-08-01
|
23468.003799/2024-80
|
2025-08-06
|
289.41
|
|
3170816
|
2025-10-01
|
23468.003799/2024-80
|
2025-10-06
|
776.48
|
|
3172602
|
2025-10-01
|
23468.003799/2024-80
|
2025-10-06
|
228.09
|
|
3231515
|
2025-11-01
|
23468.003799/2024-80
|
2025-11-07
|
600.28
|
|
3231516
|
2025-11-01
|
23468.003799/2024-80
|
2025-11-07
|
703.88
|
|
99546
|
2026-03-01
|
23468.003799/2024-80
|
2026-03-06
|
265.16
|
|
158581
|
2026-04-01
|
23468.003799/2024-80
|
2026-04-13
|
301.05
|
|
203379
|
2026-05-01
|
23468.003799/2024-80
|
2026-06-23
|
139.06
|
|
203377
|
2026-05-01
|
23468.003799/2024-80
|
2026-06-23
|
379.86
|
|
203378
|
2026-06-23
|
23468.003799/2024-80
|
2026-06-23
|
179.77
|
|
0269264
|
2026-06-01
|
23468.003799/2024-80
|
2026-06-30
|
495.75
|
|
0269266
|
2026-06-01
|
23468.003799/2024-80
|
2026-06-30
|
376.61
|
|
0269265
|
2026-06-01
|
23468.003799/2024-80
|
2026-06-30
|
245.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
400
|
4.04
|
1616.0000
|
|
Material
|
GASOLINA
|
800
|
5.61
|
4488.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
900
|
6.12
|
5508.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.079.896-**
|
CRISTIANO BORGES DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.311.026-**
|
PAULO DE TASSI FORTUNATO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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