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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158347 - IFSP C.JORDAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158347 - IFSP C.JORDAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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16347/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158347 - IFSP C.JORDAO
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Número da Compra
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00004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.953.301/0001-70 - CORONEL SERVICOS DE ZELADORIA LTDA
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Processo
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23316.001322/2024-01
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Objeto
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS , A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/10/2024
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Vig. Fim
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15/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 314.016,72
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 26.168,06
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Valor Acumulado
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R$ 310.451,09
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2024
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16347/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 16347/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23316.001322/2024-01
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16/10/2024
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15/10/2025
|
296.901,72
|
12
|
24.741,81
|
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14/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO COM BASE NA CCT 2025/2025, DATA BASE 01/01/2025 E COM BASE NOS ARTIGOS 54, 56, 57 E 58 DA IN 05/17, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER, A PARTIR DE 01/01/2025 R$ 26.168,06
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16/10/2024
|
15/10/2025
|
314.016,72
|
12
|
26.168,06
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158347
|
2024NE000053
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
113.917,78
|
75.980,34
|
0,00
|
37.937,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158347
|
2025NE000013
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
168.907,57
|
1,02
|
715,52
|
168.191,03
|
1,02
|
1,02
|
1,02
|
715,52
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1571
|
2024-11-22
|
23316.001322/2024-01
|
2024-11-22
|
13195.63
|
|
1584
|
2024-12-18
|
23316.001322/2024-01
|
2024-12-18
|
24741.81
|
|
1598
|
2025-01-24
|
23316.001322/2024-01
|
2025-01-24
|
24741.81
|
|
1610
|
2025-02-14
|
23316.001322/2024-01
|
2025-02-14
|
24741.81
|
|
1627
|
2025-03-14
|
23316.001322/2024-01
|
2025-03-14
|
24741.81
|
|
1643
|
2025-04-15
|
23316.001322/2024-01
|
2025-04-15
|
24741.81
|
|
1660
|
2025-05-22
|
23316.001322/2024-01
|
2025-05-22
|
24741.81
|
|
1690
|
2025-07-04
|
23316.000775/2024-93
|
2025-07-04
|
23893.65
|
|
1707
|
2025-07-31
|
23316.001322/2024-01
|
2025-07-31
|
24272.01
|
|
1730E
|
2025-09-03
|
23316.001322/2024-01
|
2025-09-03
|
21305.99
|
|
1753
|
2025-10-02
|
23316.001322/2024-01
|
2025-10-03
|
21155.63
|
|
1758
|
2025-10-15
|
23316.001332/2025-10
|
2025-10-28
|
9910.00
|
|
1774
|
2025-11-03
|
23316.001322/2024-01
|
2025-11-03
|
13068.92
|
|
1781
|
2025-11-26
|
23316.001481/2025-89
|
2025-11-27
|
7571.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
314016.72
|
314016.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.831.398-**
|
FABIANO DE SOUZA DUTRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.043.568-**
|
ALISSON FERNANDO DA SILVA SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.692.488-**
|
RENATO AUGUSTO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.560.808-**
|
MAURO DIEGO PINTO RIBEIRO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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