|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158264 - IFRS/C.BENTO GONC.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158264 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00150/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
00105/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.961.108/0001-90 - AMBIENTAL SERVI LTDA
|
|
Processo
|
23360.001545/2024-25
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA PARA O IFRS CAMPUS BENTO GONÇALVES
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.666,86
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.666,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.339,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/11/2024
|
00150/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00150/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001545/2024-25
|
05/11/2024
|
05/11/2025
|
6.339,00
|
1
|
6.339,00
|
|
23/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 05/11/2025 ATÉ 05/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021. ADEMAIS, O PRESENTE TERMO ADITIVO TRATA DO REAJUSTE DOS VALORES, CONFORME CLÁUSULA 7.2 DO CONTRATO
|
05/11/2025
|
05/11/2025
|
6.666,86
|
1
|
6.666,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158264
|
2024NE000235
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.339,00
|
6.019,00
|
35,20
|
284,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158264
|
2025NE000250
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
768,81
|
768,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158264
|
2026NE000159
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.350,00
|
1.350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
501
|
2026-07-28
|
23360.001545/2024-25
|
2026-07-28
|
336.55
|
|
576
|
2026-08-27
|
23360.001545/2024-25
|
2026-08-31
|
336.55
|
|
657
|
2026-10-06
|
23360.001545/2024-25
|
2026-10-15
|
1314.13
|
|
648
|
2026-09-30
|
23360.001545/2024-25
|
2026-10-15
|
336.55
|
|
6437
|
2025-01-27
|
23360.001545/2024-25
|
2025-01-27
|
1249.50
|
|
006455
|
2025-02-04
|
23360.001545/2024-25
|
2025-02-05
|
320.00
|
|
6524
|
2025-03-05
|
23360.001545/2024-25
|
2025-03-05
|
320.00
|
|
6587
|
2025-04-02
|
23360.001545/2024-25
|
2025-04-02
|
320.00
|
|
6656
|
2025-05-06
|
23360.001545/2024-25
|
2025-05-06
|
320.00
|
|
006724
|
2025-06-02
|
23360.001545/2024-25
|
2025-06-02
|
320.00
|
|
6852
|
2025-08-01
|
23360.001545/2024-25
|
2025-08-04
|
1588.00
|
|
6784
|
2025-07-01
|
23360.001545/2024-25
|
2025-08-12
|
320.00
|
|
6926
|
2025-09-01
|
23360.001545/2024-25
|
2025-09-01
|
301.50
|
|
7002
|
2025-10-02
|
23360.001545/2024-25
|
2025-10-02
|
320.00
|
|
7068
|
2025-11-03
|
23360.001545/2024-25
|
2025-11-03
|
320.00
|
|
7143
|
2025-12-01
|
23360.001545/2024-25
|
2025-12-03
|
320.00
|
|
6
|
2026-01-05
|
23360.001545/2024-25
|
2026-01-06
|
320.00
|
|
77
|
2026-02-04
|
23360.001545/2024-25
|
2026-02-04
|
336.55
|
|
163
|
2026-03-05
|
23360.001545/2024-25
|
2026-03-09
|
367.44
|
|
164
|
2026-03-05
|
23360.001545/2024-25
|
2026-03-05
|
336.55
|
|
292
|
2026-04-27
|
23360.001545/2024-25
|
2026-04-29
|
336.55
|
|
334
|
2026-05-26
|
23360.001545/2024-25
|
2026-05-26
|
336.55
|
|
433
|
2026-06-24
|
23360.001545/2024-25
|
2026-06-25
|
336.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
2
|
812.98
|
1625.9600
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12
|
336.55
|
4038.6000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
2
|
501.15
|
1002.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.292.260-**
|
JAIR MATIAS DA ROSA
|
Gestor
|
|
***.853.380-**
|
DAIANE DE MARCO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.716.720-**
|
CLISMAN PIAZETTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
