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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158713 - IFSP SAO JOSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158713 - IFSP SAO JOSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10713/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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94213/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.946.727/0001-94 - DORCAM LTDA
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Processo
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23305.013955/2024-83
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PESSOAS, INTRAMUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO IFSP CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/10/2024
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|
Vig. Fim
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23/10/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 88.815,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 88.815,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.065.780,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2024
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10713/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10713/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.013955/2024-83
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23/10/2024
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22/10/2025
|
84.400,00
|
1
|
84.400,00
|
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21/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS, DEMONSTRATIVOS DO IMPACTO DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA, E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ARTIGO 61, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG NO 05, DE 26/05/2017, O VALOR UNITÁRIO DO ITEM 1, CONSTANTE NA CLÁUSULA 1.2 DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 19,14 (DEZENOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS) E O VALOR UNITÁRIO DO ITEM 2 PASSA A SER DE R$ 24,51 (VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) E O VALOR TOTAL PASSA A SER DE R$ 88.815,00 (OITENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS) A PARTIR DE 23/10/2025.
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23/10/2025
|
23/10/2026
|
88.815,00
|
1
|
88.815,00
|
|
22/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23/10/2025 ATÉ 23/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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23/10/2025
|
23/10/2026
|
88.815,00
|
1
|
88.815,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158713
|
2024NE000140
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
24.400,00
|
24.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158713
|
2025NE000068
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
59.425,80
|
590,56
|
1.532,50
|
57.302,74
|
17.720,86
|
0,00
|
0,00
|
19.253,36
|
|
158713
|
2025NE000191
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.463,29
|
14.463,29
|
0,00
|
0,00
|
21.525,95
|
10.094,40
|
10.094,40
|
11.431,55
|
|
158713
|
2026NE000092
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
43.288,34
|
43.288,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3439
|
2025-05-14
|
23305.009195/2025-91
|
2025-05-15
|
4349.80
|
|
3499
|
2025-06-04
|
23305.011290/2025-54
|
2025-06-04
|
8972.60
|
|
3588
|
2025-06-16
|
23305.013417/2025-70
|
2025-06-17
|
3749.20
|
|
3587
|
2025-06-16
|
23305.013419/2025-69
|
2025-06-17
|
12285.00
|
|
3608
|
2025-06-25
|
23305.013420/2025-93
|
2025-06-26
|
16289.00
|
|
3685
|
2025-08-07
|
23305.014303/2025-47
|
2025-08-08
|
3603.60
|
|
3972
|
2025-10-22
|
23305.013955/2024-83
|
2025-10-22
|
12248.60
|
|
4065
|
2025-11-26
|
23305.025169/2025-18
|
2025-11-27
|
838.80
|
|
4080
|
2025-12-03
|
23305.025170/2025-34
|
2025-12-03
|
3749.20
|
|
4081
|
2025-12-03
|
23305.025283/2025-30
|
2025-12-03
|
7349.76
|
|
4105
|
2025-12-09
|
23305.026162/2025-13
|
2025-12-09
|
9799.68
|
|
2600000000249
|
2026-05-19
|
23305.009633.2026-00
|
2026-05-19
|
5378.34
|
|
2600000000258
|
2026-05-22
|
23305.010316.2026-28
|
2026-05-22
|
5359.20
|
|
2600000000291
|
2026-06-03
|
23305.010416.2026-54
|
2026-06-03
|
7062.66
|
|
2600000000351
|
2026-06-25
|
23305.011707.2026-60
|
2026-06-25
|
6392.76
|
|
2600000000353
|
2026-06-25
|
23305.012796.2026-61
|
2026-06-25
|
1495.11
|
|
2600000000357
|
2026-06-26
|
23305.012991.2026-91
|
2026-06-29
|
3464.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - POR HORA
|
4000
|
19.14
|
76560.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - POR HORA
|
500
|
24.51
|
12255.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.149.238-**
|
VANDERLEI ROBERTO FRANCA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.564.018-**
|
BRUNO CESAR DE CAMPOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.685.856-**
|
JOSÉ ROBERTO PINTO
|
Gestor
|
|
***.954.558-**
|
SOFIA MIELLI CORASOLLA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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