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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240129 - CTI/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240129 - CTI/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00396/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153080 - UFPE
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Número da Compra
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00037/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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|
|
Fornecedor
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05.917.540/0001-58 - DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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01241.000835/2024-75
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EMPRESA AGENCIADORA DE PASSAGENS AÉREAS, DEVIDAMENTE
CREDENCIADA JUNTO AOS ÓRGÃOS REGULADORES, VISANDO A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO
E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E O SERVIÇO
CORRELATO DE SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL, PARA ATENDER EVENTUAL NECESSIDADE DO CENTRO DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER – CTI
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
06/11/2024
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|
Vig. Fim
|
05/11/2026
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 372.502,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.041,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 745.004,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2024
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00396/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00396/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01241.000835/2024-75
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06/11/2024
|
05/11/2025
|
372.502,20
|
1
|
372.502,20
|
|
21/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 396/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 06/11/2025 ATÉ 05/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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06/11/2025
|
05/11/2026
|
372.502,20
|
12
|
31.041,85
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240129
|
2024NE000073
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
33.913,50
|
23.839,05
|
351,01
|
9.723,44
|
47.678,10
|
23.839,05
|
23.839,05
|
351,01
|
|
240129
|
2025NE000034
|
20000013-03 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NO CTI.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
788,31
|
0,00
|
0,00
|
788,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240129
|
2025NE000001
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
55.659,05
|
0,00
|
0,00
|
55.659,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240129
|
2026NE000002
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
61.999,05
|
3.729,52
|
1.081,56
|
57.187,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240129
|
2026NE000031
|
20000013-03 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NO CTI.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
35.193,00
|
4.441,22
|
0,00
|
30.751,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
114207
|
2026-07-02
|
01241.000835/2024-75
|
2026-07-13
|
5288.40
|
|
115167
|
2026-08-03
|
01241.000835/2024-75
|
2026-08-11
|
1905.22
|
|
116443
|
2026-09-01
|
01241.000835/2024-75
|
2026-09-09
|
10966.23
|
|
117804
|
2026-10-02
|
01241.000835/2024-75
|
2026-10-06
|
31122.76
|
|
102238
|
2025-06-02
|
01241.000835/2024-75
|
2025-06-05
|
3003.70
|
|
99167
|
2025-02-03
|
01241.000835/2024-75
|
2025-02-04
|
5896.11
|
|
99755
|
2025-03-05
|
01241.000835/2024-75
|
2025-03-06
|
5259.39
|
|
100558
|
2025-04-01
|
01241.000835/2024-75
|
2025-04-03
|
4849.34
|
|
101332
|
2025-05-02
|
01241.000835/2024-75
|
2025-05-07
|
809.26
|
|
103063
|
2025-07-01
|
01241.000835/2024-75
|
2025-07-03
|
4044.04
|
|
104816
|
2025-09-01
|
01241.000835/2024-75
|
2025-09-03
|
3580.07
|
|
105817
|
2025-10-01
|
01241.000835/2024-75
|
2025-10-13
|
981.61
|
|
111205
|
2026-04-01
|
01241.000835/2024-75
|
2026-04-10
|
3068.71
|
|
107100
|
2025-11-04
|
01241.000835/2024-75
|
2025-11-05
|
13969.35
|
|
107767
|
2025-11-21
|
01241.000835/2024-75
|
2025-12-03
|
9513.98
|
|
108073
|
2025-12-01
|
01241.000835/2024-75
|
2025-12-04
|
3002.93
|
|
108384
|
2025-12-10
|
01241.000835/2024-75
|
2025-12-19
|
1537.58
|
|
109463
|
2026-02-02
|
01241.000835/2024-75
|
2026-02-02
|
1809.61
|
|
112153
|
2026-05-05
|
01241.000835/2024-75
|
2026-05-05
|
24562.64
|
|
113275
|
2026-06-02
|
01241.000835/2024-75
|
2026-06-02
|
10297.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
1.66666666
|
122.4
|
2448.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
15
|
1307.58
|
235364.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
1.6666666666
|
6734.49
|
134689.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
