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Órgão
|
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158610 - IFG/AP. DE GOIANIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158610 |
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00122/2024
|
|
PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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90061/2024
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
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|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.290.543/0001-68 - DAY SERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23469.000210/2024-81
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTORISTA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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|
Informações Complementares
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Vig. Início
|
05/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 111.831,10
|
|
Núm. Parcelas
|
11
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.166,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 111.831,06
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/11/2024
|
00122/2024
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00122/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23469.000210/2024-81
|
05/11/2024
|
03/10/2025
|
111.831,10
|
11
|
10.166,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158610
|
2024NE000072
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.332,93
|
17.332,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158610
|
2025NE000009
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
68.723,53
|
0,00
|
1.147,47
|
67.576,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158610
|
2025NE000035
|
QFJ36B5600S - TED 13594
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.297,44
|
720,80
|
0,00
|
576,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
220/2025
|
2025-02-05
|
23469.000480/2024-92
|
2025-02-12
|
4326.67
|
|
224/2025
|
2025-02-06
|
23469.000480/2024-92
|
2025-02-12
|
2312.01
|
|
221/2025
|
2025-02-05
|
23469.000480/2024-92
|
2025-02-28
|
6490.00
|
|
251/2025
|
2025-02-19
|
23469.000480/2024-92
|
2025-02-28
|
3323.31
|
|
252/2025
|
2025-02-19
|
23469.000007/2025-96
|
2025-02-28
|
576.64
|
|
450/2025
|
2025-06-12
|
23469.000007/2025-96
|
2025-06-18
|
6490.00
|
|
230/2025
|
2025-02-17
|
23469.000007/2025-96
|
2025-04-14
|
6490.00
|
|
319/2025
|
2025-04-03
|
23469.000007/2025-96
|
2025-04-14
|
6490.00
|
|
320/2025
|
2025-04-03
|
23469.000007/2025-96
|
2025-04-14
|
3756.88
|
|
401/2025
|
2025-05-16
|
23469.000007/2025-96
|
2025-05-28
|
6490.00
|
|
360/2025
|
2025-04-24
|
23469.000007/2025-96
|
2025-05-16
|
6490.00
|
|
361/2025
|
2025-04-24
|
23469.000007/2025-96
|
2025-05-16
|
433.57
|
|
451/2025
|
2025-06-12
|
23469.000007/2025-96
|
2025-06-18
|
144.16
|
|
452/2025
|
2025-06-17
|
23469.000007/2025-96
|
2025-06-18
|
1156.55
|
|
551/2025
|
2025-08-08
|
23469.000007/2025-96
|
2025-08-11
|
6490.00
|
|
552/2025
|
2025-08-08
|
23469.000007/2025-96
|
2025-08-18
|
6490.00
|
|
581/2025
|
2025-08-19
|
23469.000007/2025-96
|
2025-08-28
|
1154.36
|
|
601/2025
|
2025-08-27
|
23469.000007/2025-96
|
2025-08-28
|
433.57
|
|
602/2025
|
2025-08-27
|
23469.000007/2025-96
|
2025-08-28
|
144.16
|
|
598/2025
|
2025-08-27
|
23469.000007/2025-96
|
2025-08-28
|
432.48
|
|
600/2025
|
2025-08-27
|
23469.000007/2025-96
|
2025-08-28
|
144.16
|
|
599/2025
|
2025-08-27
|
23469.000007/2025-96
|
2025-08-28
|
577.73
|
|
606/2025
|
2025-09-05
|
23469.000007/2025-96
|
2025-09-15
|
433.57
|
|
605/2025
|
2025-09-05
|
23469.000007/2025-96
|
2025-09-15
|
6490.00
|
|
609/2025
|
2025-10-09
|
23469.000007/2025-96
|
2025-10-22
|
1011.30
|
|
610/2025
|
2025-10-09
|
23469.000007/2025-96
|
2025-10-22
|
1011.30
|
|
608/2025
|
2025-10-09
|
23469.000007/2025-96
|
2025-10-22
|
7139.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
11
|
6490
|
71390.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
70
|
433.57
|
30349.9000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
70
|
144.16
|
10091.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.856.401-**
|
LUCIANO DE OLIVEIRA DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.305.021-**
|
RAISSA REGIS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.825.246-**
|
JUAREZ RODRIGUES DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
