|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00001/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.317.343/0001-84 - FAMA SERVICE ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA
|
|
Processo
|
00589.000622/2017-21
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A PSU MARILIA ICLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E EQUIPAMENTOS CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/03/2018
|
|
Vig. Fim
|
12/03/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 51.743,52
|
|
Núm. Parcelas
|
10
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.593,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 85.392,31
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/03/2018
|
00004/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.000622/2017-21
|
12/03/2018
|
12/03/2019
|
39.675,86
|
10
|
3.967,59
|
|
11/03/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES E A SUPRESSÃO DE 3,48% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO (SUPRESSÃO DO MATERIAL DE HIGIENE), RESSALVADO O DIREITO A REPACTUAÇÃO DE 2019.
|
12/03/2019
|
12/03/2020
|
37.863,36
|
1
|
0,00
|
|
28/02/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
PROCEDA-SE A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO CONFORME ABAIXO
A) DE 01/01/2019 A 11/03/2019 - O VALOR MENSAL TOTAL DO CONTRATO DE 3.306,32 PASSA PARA O VALOR MENSAL TOTAL REPACTUADO DE 3.571,04, CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2019-2019.
B) DE 12/03/2019 A 31/12/2019 - VALOR MENSAL DO CONTRATO DE 3.155,28 COM A SUPRESSÃO DOS MATERIAIS DE HIGIENE FORMALIZADA NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PASSA PARA O VALOR MENSAL TOTAL REPACTUADO DE 3.413,80, CONSIDERANDO A EXCLUSÃO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INDENIZADO E MULTA DO FGTS.
C) A PARTIR DE 01/01/2020 - O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE 3.413,80 PASSA PARA O VALOR MENSAL TOTAL REPACTUADO DE 3.399,51, CONSIDERANDO A EXCLUSÃO DE 10 POR CENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
A REPACTUAÇÃO REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 12/03/2020, DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.
|
12/03/2019
|
12/03/2020
|
4.306,05
|
1
|
3.399,51
|
|
03/03/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS DOZE MESES OU ATÉ QUE ENCERRE O PROCESSO LICITATÓRIO, RESSALVADO O DIREITO DE REPACTUAÇÃO 2020 E, PROCEDER A INCLUSÃO DE NOVAS OBRIGAÇÕES À CONTRATADA DE ACORDO COM O DECRETO Nº9507/2018.
|
12/03/2020
|
12/03/2021
|
40.794,12
|
1
|
0,00
|
|
22/04/2020
|
00002/2018
|
Termo de Apostilamento
|
PROCEDA-SE À REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL TOTAL DO CONTRATO DE R$ 3.399,51 (TRÊS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE R$ 3.593,30 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS), A PARTIR DE 01/01/2020.
|
12/03/2020
|
12/03/2021
|
51.743,52
|
10
|
3.593,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2019NE800155
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.761,15
|
7.053,07
|
0,00
|
34.708,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2020NE800200
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.401,02
|
0,00
|
0,00
|
23.401,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2019NE800156
|
AGU0030 - MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
582,63
|
6,13
|
0,00
|
576,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2020NE800928
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.718,58
|
7.400,37
|
0,00
|
12.318,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2021NE000056
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.968,34
|
0,00
|
0,00
|
8.623,92
|
4.688,84
|
0,00
|
2.344,42
|
0,00
|
|
110099
|
2021NE000201
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.713,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.426,40
|
0,00
|
3.713,20
|
0,00
|
|
110099
|
2018NE800238
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2018NE800239
|
AGU0030 - MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
536
|
2018-06-19
|
00574.001530/2018-16
|
2018-06-20
|
3155.28
|
|
561
|
2018-07-23
|
00574.001530/2018-16
|
2018-07-24
|
3155.28
|
|
591
|
2018-08-16
|
00574.001530/2018-16
|
2018-08-17
|
3155.28
|
|
621
|
2018-09-06
|
00574.001530/2018-16
|
2018-09-06
|
3155.28
|
|
672
|
2018-10-15
|
00574.001530/2018-16
|
2018-10-16
|
3155.28
|
|
717
|
2018-11-09
|
00574.001530/2018-16
|
2018-11-09
|
3155.28
|
|
825
|
2018-12-10
|
00574.001530/2018-16
|
2018-12-11
|
3155.28
|
|
859
|
2019-01-08
|
00574.001530/2018-16
|
2019-01-09
|
3155.28
|
|
922
|
2019-02-18
|
00574.000195/2019-10
|
2019-02-19
|
3155.28
|
|
975
|
2019-03-15
|
00574.000195/2019-10
|
2019-03-18
|
3155.28
|
|
477
|
2018-04-27
|
00574.001530/2018-16
|
2018-05-04
|
1998.34
|
|
509
|
2018-05-24
|
00574.001530/2018-16
|
2018-05-25
|
3155.28
|
|
974
|
2019-03-15
|
00574.000195/2019-10
|
2019-03-18
|
367.50
|
|
1026
|
2019-04-09
|
00574.000195/2019-10
|
2019-04-11
|
3155.28
|
|
1029
|
2019-04-10
|
00574.000195/2019-10
|
2019-04-11
|
209.00
|
|
1107
|
2019-05-21
|
00574.000195/2019-10
|
2019-05-22
|
3155.28
|
|
1168
|
2019-06-24
|
00574.000195/2019-10
|
2019-06-24
|
3155.28
|
|
1231
|
2019-07-16
|
00574.000195/2019-10
|
2019-07-17
|
3155.28
|
|
1328
|
2019-08-08
|
00574.000195/2019-10
|
2019-08-09
|
3155.28
|
|
1394
|
2019-09-09
|
00574.000195/2019-10
|
2019-09-11
|
3155.28
|
|
2292
|
2020-04-20
|
00574.000130/2020-08
|
2020-04-22
|
3399.51
|
|
2318
|
2020-05-05
|
00574.000130/2020-08
|
2020-05-07
|
581.37
|
|
2412
|
2020-05-19
|
00574.000130/2020-08
|
2020-05-19
|
3593.30
|
|
2475
|
2020-06-08
|
00574.000130/2020-08
|
2020-06-09
|
3593.30
|
|
2145
|
2020-03-11
|
00574.000130/2020-08
|
2020-03-12
|
3361.14
|
|
2153
|
2020-03-12
|
00574.000130/2020-08
|
2020-03-12
|
3399.51
|
|
1529
|
2019-10-16
|
00574.000195/2019-10
|
2019-10-17
|
3155.28
|
|
1647
|
2019-11-13
|
00574.000195/2019-10
|
2019-11-14
|
3155.28
|
|
1793
|
2019-12-11
|
00574.000195/2019-10
|
2019-12-12
|
3155.28
|
|
1932
|
2020-01-27
|
00574.000195/2019-10
|
2020-01-28
|
3155.28
|
|
2029
|
2020-02-13
|
00574.000130/2020-08
|
2020-02-14
|
3155.28
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2019-06-11
|
1983.79
|
|
Seguro Garantia
|
2020-02-11
|
1893.17
|
|
Seguro Garantia
|
2020-06-11
|
2039.71
|
|
Seguro Garantia
|
2021-06-12
|
2155.98
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
3840
|
3.87
|
14860.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
2988
|
3.1
|
9262.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
384
|
15.5
|
5952.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
3408
|
1.72
|
5861.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1824
|
0.81
|
1477.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
924
|
0.15
|
138.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
924
|
0.21
|
194.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
504
|
0.23
|
115.9200
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
72
|
7.5
|
540.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
15
|
42
|
630.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
10
|
50
|
500.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
10
|
14.25
|
142.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.449.018-**
|
MEGUMI FUZIMOTO NAKAMURA
|
Gestor
|
|
***.468.638-**
|
NEUSA KIMIYO FUGIMOTO DA PAIXÃO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.834.927-**
|
RODRIGO BETZLER CARDOSO GOMES
|
Gestor
|
|
***.449.018-**
|
MEGUMI FUZIMOTO NAKAMURA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.283.034-**
|
CARLOS DO SOUTO PENA
|
Gestor Substituto
|
|
***.725.733-**
|
PRISCILLA FARIAS PITTS
|
Gestor Substituto
|
|
***.725.733-**
|
PRISCILLA FARIAS PITTS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
