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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373025 - INCRA-MANAUS/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373025 - INCRA-MANAUS/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000134
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373025 - INCRA-MANAUS/AM
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Número da Compra
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00013/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.601.386/0001-36 - VERDENET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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Processo
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54000.093716/2024-57
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Objeto
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SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGAEM FIBRA ÓPTICA, COM PROVIMENTO DE LINK COM VELOCIDADE NOMINAL DE 100 MBPS, DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E 7 (SETE) DIAS DA SEMANA, SEM FRANQUIA OU LIMITE DE RÁFEGO, EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/11/2024
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Vig. Fim
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07/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.800,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.150,00
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Valor Acumulado
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R$ 13.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2024
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2024NE000134
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.093716/2024-57
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08/11/2024
|
07/11/2025
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13.800,00
|
12
|
1.150,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373025
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2024NE000134
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373025
|
2025NE000003
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
191,32
|
0,00
|
0,00
|
191,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373025
|
2025NE000013
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.350,00
|
0,00
|
0,00
|
10.350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373025
|
2025NE000198
|
E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.650,00
|
1.650,00
|
0,00
|
0,00
|
241,67
|
241,67
|
241,67
|
133,09
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1011
|
2025-01-02
|
54000.093716/2024-57
|
2025-01-17
|
1150.00
|
|
1338
|
2025-08-01
|
54000.013494/2025-88
|
2025-08-08
|
1150.00
|
|
1046
|
2025-02-03
|
54000.093716/2024-57
|
2025-02-21
|
1150.00
|
|
1082
|
2025-03-03
|
54000.013494/2025-88
|
2025-03-11
|
1150.00
|
|
1130
|
2025-04-01
|
54000.013494/2025-88
|
2025-04-14
|
1150.00
|
|
1190
|
2025-05-01
|
54000.013494/2025-88
|
2025-05-05
|
1150.00
|
|
1240
|
2025-06-02
|
01280.000165/1906-60
|
2025-06-03
|
1150.00
|
|
1286
|
2025-07-01
|
54000.013494/2025-88
|
2025-07-23
|
1150.00
|
|
1385
|
2025-09-01
|
54000.013494/2025-88
|
2025-09-16
|
1150.00
|
|
1434
|
2025-10-01
|
54000.013494/2025-88
|
2025-10-09
|
1150.00
|
|
1496/1596
|
2025-11-04
|
54000.013494/2025-88
|
2025-11-05
|
1408.33
|
|
1496
|
2025-11-04
|
54000.013494/2025-88
|
2025-11-05
|
1150.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
13800
|
13800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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