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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158121 - IFNMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00078/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90063/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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COMPRAS EM GERAL
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Fornecedor
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17.006.682/0001-42 - GAS E AGUA SANTA CLARA LTDA
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Processo
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23414.004076/2024-23
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2024
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|
Vig. Fim
|
06/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.795,60
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 4.795,60
|
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Valor Acumulado
|
R$ 4.795,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2024
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00078/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00078/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.004076/2024-23
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06/11/2024
|
06/11/2026
|
4.795,60
|
1
|
4.795,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158121
|
2024NE000323
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.795,60
|
4.795,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158121
|
2025NE000062
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158121
|
2026NE000043
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.397,80
|
2.397,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2527
|
2025-01-13
|
23414.004076/2024-23
|
2025-01-16
|
239.78
|
|
2613
|
2025-02-17
|
23414.004076/2024-23
|
2025-02-18
|
119.89
|
|
2569
|
2025-02-03
|
23414.004076/2024-23
|
2025-02-18
|
239.78
|
|
2484
|
2024-12-22
|
23414.004076/2024-23
|
2025-02-28
|
119.89
|
|
2654
|
2025-03-02
|
23414.004076/2024-23
|
2025-03-07
|
239.78
|
|
3444
|
2025-10-03
|
23414.004076/2024-23
|
2025-10-03
|
359.67
|
|
2788
|
2025-04-10
|
23414.004076/2024-23
|
2025-04-28
|
239.78
|
|
2741
|
2025-03-28
|
23414.004076/2024-23
|
2025-04-28
|
239.78
|
|
2844
|
2025-04-30
|
23414.004076/2024-23
|
2025-05-09
|
119.89
|
|
2937
|
2025-05-27
|
23414.004076/2024-23
|
2025-05-29
|
239.78
|
|
2993
|
2025-06-10
|
23414.004076/2024-23
|
2025-07-17
|
119.89
|
|
2647
|
2025-02-27
|
23414.004076/2024-23
|
2025-07-18
|
119.89
|
|
3019
|
2025-06-18
|
23414.004076/2024-23
|
2025-07-17
|
119.89
|
|
2885
|
2025-05-12
|
23414.004076/2024-23
|
2025-07-17
|
239.78
|
|
3051
|
2025-06-27
|
23414.004076/2024-23
|
2025-07-17
|
119.89
|
|
3128
|
2025-07-16
|
23414.004076/2024-23
|
2025-07-17
|
119.89
|
|
3137
|
2025-07-17
|
23414.004076/2024-23
|
2025-07-18
|
119.89
|
|
3188
|
2025-08-04
|
23414.004076/2024-23
|
2025-08-05
|
239.78
|
|
3265
|
2025-08-21
|
23414.004076/2024-23
|
2025-08-25
|
359.67
|
|
3400
|
2025-09-25
|
23414.004076/2024-23
|
2025-10-02
|
119.89
|
|
003.265
|
2025-08-21
|
23414.004076/2024-23
|
2025-08-27
|
359.67
|
|
3387
|
2025-09-23
|
23414.004076/2024-23
|
2025-10-02
|
359.67
|
|
3512
|
2025-10-21
|
23414.004076/2024-23
|
2025-10-28
|
359.67
|
|
3596
|
2025-11-11
|
23414.004076/2024-23
|
2025-11-11
|
239.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
40
|
119.89
|
4795.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.102.476-**
|
FLÁVIA ALMEIDA DINIZ
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.689.636-**
|
PEDRO IVO DE CASTRO ANTUNES
|
Fiscal Titular
|
|
***.756.436-**
|
ANDRÉA MENDES DE ALMEIDA PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.778.166-**
|
ADELSON RAFAEL GARCIA MOTA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.846.276-**
|
JAISON JACUNDINO RODRIGUES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.917.026-**
|
TEREZINHA LADEIA PEREIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.640.396-**
|
DAYANE MENDES SOARES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
445.37 KB |
06/11/2024 14:42:41 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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