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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Número da Compra
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00100/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.625.429/0001-47 - SUPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
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Processo
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23064.050656/2024-18
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Objeto
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FORNECIMENTO CONTÍNUO POR DEMANDA DE CARGAS DE GÁS GLP P13 E P45
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2024
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Vig. Fim
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11/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.377,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.377,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2024
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00036/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.050656/2024-18
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11/11/2024
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11/11/2025
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7.015,00
|
1
|
7.015,00
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17/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO ITEM 1.2 DA CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO; DO ITEM 2.1 DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO E DO ITEM 5.1 DA CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO
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11/11/2025
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11/11/2026
|
7.377,75
|
1
|
7.377,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153178
|
2024NE000425
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153178
|
2026NE000292
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.000,00
|
4.739,18
|
0,00
|
260,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1266
|
2026-06-24
|
23064.050656/2024-18
|
2026-07-01
|
260.82
|
|
6527
|
2025-05-23
|
23064.050656/2024-18
|
2025-05-23
|
868.00
|
|
7289
|
2025-09-03
|
23064.050656/2024-18
|
2025-09-03
|
248.00
|
|
7563
|
2025-10-13
|
23064.050656/2024-18
|
2025-10-17
|
248.00
|
|
7746
|
2025-11-17
|
23064.050656/2024-18
|
2025-11-17
|
248.00
|
|
8020
|
2026-03-04
|
23064.050656/2024-18
|
2026-03-04
|
260.82
|
|
8025
|
2026-03-06
|
23064.050656/2024-18
|
2026-03-06
|
521.64
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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9
|
457.5
|
4117.5000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
25
|
130.41
|
3260.2500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.719.459-**
|
LIARA KOWALSKI
|
Gestor
|
|
***.271.079-**
|
JULIANO ERICHSEN MARTINS NETO
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
298.19 KB |
17/10/2025 17:42:47 |
|
Contrato |
599.61 KB |
06/11/2024 15:59:26 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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