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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158151 - IFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158151 - IFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158892 - CAMPUS PIUMA
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.089.537/0001-00 - ELIONAI NASCIMENTO CARDOSO LTDA
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Processo
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23147.002068/2024-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA CONTÍNUA, PARA MANUTENÇÃO, DO TIPO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE ARES-CONDICIONADOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS NOVOS, ORIGINAIS OU SIMILARES, CARGAS DE GÁS, E DEMAIS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, ASSIM COMO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - CAMPUS VIANA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2024
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Vig. Fim
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16/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 53.729,16
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 53.729,16
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Valor Acumulado
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R$ 803.208,24
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2024
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00024/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.002068/2024-40
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17/10/2024
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16/10/2025
|
51.000,00
|
1
|
51.000,00
|
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13/06/2025
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1.1 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2024 POR MAIS 12 MESES, DE 17/10/2025 A 16/10/2026.
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17/10/2025
|
16/10/2026
|
53.729,16
|
1
|
53.729,16
|
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18/08/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS
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17/10/2024
|
16/10/2025
|
53.729,16
|
1
|
53.729,16
|
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29/06/2026
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00002/2026
|
Termo Aditivo
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1.1 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2024 POR MAIS 12 MESES, DE 17/10/2026 A 16/10/2027.
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17/10/2026
|
16/10/2027
|
53.729,16
|
1
|
53.729,16
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158151
|
2025NE000485
|
F20RLP01VAP - CAMPUS VIANA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.634,50
|
10.634,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158151
|
2024NE000569
|
F20RLP01VAP - CAMPUS VIANA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.742,74
|
7.742,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158151
|
2026NE000077
|
F20RLP01EAD - PROGRAMA ENSINO A DISTANCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
63.474,21
|
0,30
|
11.200,00
|
52.273,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158151
|
2026NE000358
|
F20RLP01VAP - CAMPUS VIANA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.065,66
|
0,16
|
0,00
|
15.065,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
73
|
2026-08-07
|
23147.005903/2026-6
|
2026-09-01
|
15065.50
|
|
4
|
2024-01-20
|
23147.000516/2025-51
|
2025-01-28
|
19700.00
|
|
17
|
2025-07-10
|
23147.005482/2025-91
|
2025-07-22
|
16600.00
|
|
30
|
2025-12-15
|
23147.000176/2026-40
|
2026-01-12
|
4277.26
|
|
32
|
2026-01-23
|
23147.002068/2024-40
|
2026-01-27
|
20752.76
|
|
31
|
2026-01-19
|
23147.000444/2026-23
|
2026-02-02
|
13600.02
|
|
15
|
2026-03-04
|
23147.002225/2026-89
|
2026-03-25
|
5500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
53729.16
|
53729.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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