|
Órgão
|
26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
|
|
Unidade Gestora
|
156680 - UFDPAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156680 - UFDPAR
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90008/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.945.601/0001-32 - READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
|
|
Processo
|
23855.005044/2024-02
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB O MODELO DE CLOUD BROKER (INTEGRADOR) DE MULTINUVEM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/11/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 160.254,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.354,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 160.254,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/11/2024
|
00014/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.005044/2024-02
|
05/11/2024
|
05/11/2025
|
160.254,00
|
12
|
13.354,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156680
|
2024NE000176
|
M8282G01CDN - CONTRATOS EM GERAL DA UFDPAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
55.000,00
|
55.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156680
|
2025NE000115
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.315,50
|
22.513,74
|
264,77
|
2.536,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00006092
|
2025-05-27
|
23855.004017/2025-83
|
2025-06-11
|
1143.56
|
|
00006091
|
2025-05-27
|
23855.004658/2025-42
|
2025-07-07
|
2063.80
|
|
6324
|
2025-08-25
|
23855.006543/2025-72
|
2025-09-29
|
3093.85
|
|
6225
|
2025-07-11
|
23855.005328/2025-91
|
2025-08-08
|
2122.94
|
|
6305
|
2025-08-05
|
23855.005879/2025-55
|
2025-08-28
|
2682.52
|
|
6468
|
2025-10-06
|
23855.006820/2025-62
|
2025-10-06
|
2801.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS
|
31780
|
2.6
|
82628.0000
|
|
Serviço
|
PLATAFORMA COMO SERVICO - PAAS
|
23460
|
2.6
|
60996.0000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
3075
|
1.4
|
4305.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
54
|
200
|
10800.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
4
|
300
|
1200.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
325
|
325.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.214.473-**
|
EDUILSON LIVIO NEVES DA COSTA CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.778.333-**
|
JOSE ELIESIO SOUZA DAMASCENO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.666.033-**
|
PEDRO DIOGENES DA SILVEIRA FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.209.123-**
|
ISAIAS RIBEIRO GONCALVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
