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Órgão
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26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
|
|
Unidade Gestora
|
156680 - UFDPAR
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156680 - UFDPAR
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00015/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
|
156680 - UFDPAR
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|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.111.745/0001-77 - TOP ARCONDICIONADO LTDA
|
|
Processo
|
23855.007291/2024-55
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO), BEBEDOUROS, FREEZERS E GELADEIRAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE SERVIÇO DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA-UFDPAR E SEUS PRÉDIOS ANEXOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
06/11/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 367.053,75
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.587,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 720.998,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/11/2024
|
00015/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.007291/2024-55
|
06/11/2024
|
06/11/2025
|
349.575,00
|
12
|
29.131,25
|
|
21/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N° 15/2024 E DO PROCESSO UFDPAR N° 23855.007291/2024-55.
|
06/11/2024
|
06/11/2025
|
367.053,75
|
12
|
30.587,81
|
|
04/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 06/11/2025 ATÉ 06/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
|
06/11/2025
|
06/11/2026
|
367.053,75
|
12
|
30.587,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156680
|
2024NE000178
|
M8282G01CDN - CONTRATOS EM GERAL DA UFDPAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59.324,98
|
34.588,16
|
0,00
|
24.736,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156680
|
2025NE000050
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
205.004,90
|
19.091,73
|
15.908,27
|
170.004,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00005186
|
2024-11-10
|
23855.010824/2024-15
|
2024-12-10
|
2531.40
|
|
00005187
|
2024-12-10
|
23855.010824/2024-15
|
2024-12-10
|
2606.78
|
|
00005188
|
2024-12-10
|
23855.010824/2024-15
|
2024-12-10
|
12501.24
|
|
00005189
|
2024-11-10
|
23855.010824/2024-15
|
2024-11-10
|
7097.40
|
|
00005203
|
2025-01-06
|
23855.000097/2025-96
|
2025-01-08
|
6118.63
|
|
00005204
|
2025-01-06
|
23855.000097/2025-96
|
2025-01-08
|
2638.70
|
|
00005223
|
2025-02-04
|
23855.000669/2025-75
|
2025-02-04
|
5649.06
|
|
00005224
|
2025-02-04
|
23855.000669/2025-75
|
2025-02-04
|
604.16
|
|
00005222
|
2025-02-04
|
23855.000669/2025-75
|
2025-02-06
|
16107.84
|
|
00005314
|
2025-06-05
|
23855.003900/2025-41
|
2025-06-05
|
14339.87
|
|
00005244
|
2025-03-13
|
23855.001503/2025-61
|
2025-03-13
|
14734.45
|
|
00005245
|
2025-03-13
|
23855.001503/2025-61
|
2025-03-13
|
3527.82
|
|
00005246
|
2025-03-13
|
23855.001503/2025-61
|
2025-03-13
|
62.50
|
|
00005267
|
2025-04-07
|
23855.002408/2025-70
|
2025-04-09
|
2741.90
|
|
00005268
|
2025-04-07
|
23855.002408/2025-70
|
2025-04-09
|
2451.10
|
|
00005266
|
2025-04-07
|
23855.002408/2025-70
|
2025-04-09
|
8855.82
|
|
00005341
|
2025-07-07
|
23855.004677/2025-14
|
2025-07-08
|
15479.80
|
|
00005342
|
2025-07-07
|
23855.004677/2025-14
|
2025-07-08
|
3461.80
|
|
00005343
|
2025-07-07
|
23855.004677/2025-00
|
2025-07-08
|
3282.48
|
|
00005344
|
2025-07-07
|
23855.004677/2025-00
|
2025-07-08
|
1693.29
|
|
00005297
|
2025-05-08
|
23855.003158/2025-93
|
2025-05-09
|
7867.34
|
|
00005298
|
2025-05-08
|
23855.003158/2025-93
|
2025-05-09
|
5518.50
|
|
00005299
|
2025-05-08
|
23855.003158/2025-93
|
2025-05-09
|
1634.63
|
|
00005315
|
2025-06-05
|
23855.003900/2025-41
|
2025-06-05
|
3559.90
|
|
00006316
|
2025-06-05
|
23855.003900/2025-41
|
2025-06-05
|
2562.00
|
|
00005363
|
2025-08-06
|
23855.005293/2025-66
|
2025-08-07
|
1566.60
|
|
00005362
|
2025-08-06
|
23855.005293/2025-66
|
2025-08-07
|
20825.30
|
|
00005365
|
2025-07-06
|
23855.005293/2025-66
|
2025-08-07
|
450.00
|
|
00005364
|
2025-07-06
|
23855.005293/2025-66
|
2025-08-07
|
2356.34
|
|
5380/U
|
2025-09-05
|
23855.006132/2025-14
|
2025-09-09
|
16579.66
|
|
5381/U
|
2025-09-05
|
23855.006132/2025-14
|
2025-09-09
|
3254.94
|
|
5388 U
|
2025-10-03
|
23855.006687/2025-64
|
2025-10-03
|
1301.94
|
|
5386U
|
2025-10-03
|
23855.006687/2025-64
|
2025-10-03
|
12603.75
|
|
5387 U
|
2025-10-03
|
23855.006687/2025-64
|
2025-10-03
|
3433.30
|
|
5401/U
|
2025-11-03
|
23855.007479/2025-20
|
2025-11-04
|
14592.26
|
|
5403/U
|
2025-11-03
|
23855.007479/2025-20
|
2025-11-04
|
2060.68
|
|
5402/U
|
2025-11-03
|
23855.007479/2025-20
|
2025-11-04
|
2676.70
|
|
5416/U
|
2025-12-04
|
23855.008204/2025-39
|
2025-12-04
|
1368.02
|
|
5418/U
|
2025-12-04
|
23855.008204/2025-39
|
2025-12-04
|
3221.85
|
|
5421/U
|
2025-12-04
|
23855.008204/2025-39
|
2025-12-04
|
5560.93
|
|
5419/U
|
2025-12-04
|
23855.008204/2025-39
|
2025-12-05
|
211.79
|
|
5415/U
|
2025-12-04
|
23855.008204/2025-39
|
2025-12-04
|
5545.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
1
|
1338.75
|
1338.7500
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
1
|
82950
|
82950.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
1
|
30030
|
30030.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
1
|
4935
|
4935.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
1
|
229950
|
229950.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
1
|
17850
|
17850.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.585.234-**
|
MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO
|
Gestor
|
|
***.222.773-**
|
WALFRANIO FREIRE MORAES
|
Fiscal Titular
|
|
***.370.853-**
|
HEULLY FERNANDES DE LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
