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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110099 - SAD3R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110099 - SAD3R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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110099 - SAD3R/AGU
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.862.782/0001-48 - MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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00589.000111/2019-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA PARA A PSF-BAURU, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/02/2019
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Vig. Fim
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03/09/2020
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 178.857,48
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 14.904,79
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Valor Acumulado
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R$ 275.493,73
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2019
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00007/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.000111/2019-71
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20/02/2019
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20/02/2020
|
162.999,00
|
12
|
14.904,79
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28/11/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R 13.583,25 (TREZE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE R 14.263,35 (QUATORZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), A PARTIR DE 20.02.2019.
OS VALORES ACIMA FORAM APURADOS EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019-2019, (DATA BASE 01/01/2019), PLANILHAS, MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSIDERANDO O MÊS COMERCIAL E INSTRUÇÃO ANEXOS AO PROCESSO.
A REPACTUAÇÃO SE REFERE AO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019 AO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 20 DE FEVEREIRO DE 2020.
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20/02/2019
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20/02/2020
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171.160,20
|
12
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14.263,35
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05/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES PODENDO SER RESCINDIDO ANTES CASO A UNIDADE DA AGU -PSF BAURU, MUDE PARA O PREDIODA RECEITA FEDERAL E PROCEDER A INCLUSÃO DE NOVAS OBRIGAÇÕES À CONTRATADA DE ACORDO COM O DECRETO NR. 9507/2018.
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20/02/2020
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20/02/2021
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171.160,20
|
1
|
0,00
|
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07/08/2020
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00066/2020
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Termo de Apostilamento
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A) DE 01/01/2020 A 19/02/2020, O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 14.263,35 (QUATORZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE R$ 15.123,10 (QUINZE MIL, CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2020-2021, REAJUSTE DA TARIFA DE VALE TRANSPORTE E A EXCLUSÃO DE 10% DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (DEVIDA PELOS EMPREGADORES EM CASO DE DESPEDIDA DE EMPREGADO SEM JUSTA CAUSA, À ALÍQUOTA DE DEZ POR CENTO SOBRE O MONTANTE DE TODOS OS DEPÓSITOS DEVIDOS, REFERENTES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO, ACRESCIDO DAS REMUNERAÇÕES APLICÁVEIS ÀS CONTAS VINCULADAS), EM ATENDIMENTO AO ART. 12 DA LEI Nº 13.932/2019;
B) A PARTIR DE 20/02/2020, O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 15.123,10 (QUINZE MIL, CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE R$ 14.904,79 (QUATORZE MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), CONSIDERANDO A EXCLUSÃO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INDENIZADO E MULTA DO FGTS (CONFORME ACÓRDÃO TCU 1186/2017, OS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS COM AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INDENIZADO DEVEM SER EXCLUÍDOS DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO APÓS 12 MESES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO).
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20/02/2020
|
20/02/2021
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178.857,48
|
12
|
14.904,79
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03/09/2020
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00007/2019
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Termo de Rescisão
|
RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00007/2019
|
15/10/2026
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03/09/2020
|
0,00
|
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2020NE800194
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
99.844,15
|
0,00
|
0,00
|
99.844,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2020NE800926
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.394,17
|
11.450,58
|
0,00
|
7.943,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2019NE800187
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
148.063,27
|
20.440,11
|
0,00
|
127.623,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0099
|
2020-06-08
|
00562.000920/2020-14
|
2020-06-09
|
12692.13
|
|
0135
|
2020-07-16
|
00562.000920/2020-14
|
2020-07-16
|
13338.08
|
|
0164
|
2020-08-25
|
00562.000920/2020-14
|
2020-08-25
|
14149.96
|
|
0191
|
2020-09-21
|
00562.000920/2020-14
|
2020-09-21
|
13519.03
|
|
194
|
2019-03-13
|
00562.001768/2019-53
|
2019-03-27
|
1811.10
|
|
205
|
2019-04-09
|
00562.001768/2019-53
|
2019-05-03
|
13583.25
|
|
217
|
2019-05-10
|
00562.001768/2019-53
|
2019-05-17
|
13583.25
|
|
0234
|
2019-06-11
|
00562.001768/2019-53
|
2019-06-25
|
13484.66
|
|
0247
|
2019-07-10
|
00562.001768/2019-53
|
2019-07-10
|
13188.89
|
|
0263
|
2019-08-09
|
00562.001768/2019-53
|
2019-08-16
|
13183.72
|
|
00281
|
2019-09-11
|
00562.001768/2019-53
|
2019-09-12
|
13386.06
|
|
0298
|
2019-10-04
|
00562.001768/2019-53
|
2019-10-16
|
13475.74
|
|
00320
|
2019-11-04
|
00562.001768/2019-53
|
2019-11-08
|
12817.86
|
|
0344
|
2019-12-05
|
00562.001768/2019-53
|
2019-12-11
|
13023.19
|
|
374
|
2020-01-14
|
00562.001768/2019-53
|
2020-01-14
|
14159.85
|
|
0393
|
2020-02-05
|
00562.000920/2020-14
|
2020-02-07
|
13862.49
|
|
0027
|
2020-03-06
|
00562.000920/2020-14
|
2020-03-06
|
13432.47
|
|
0057
|
2020-04-14
|
00562.000920/2020-14
|
2020-04-14
|
13460.63
|
|
0074
|
2020-05-11
|
00562.000920/2020-14
|
2020-06-12
|
13332.95
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-05-22
|
8558.01
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.097.648-**
|
TIAGO PEREZIN PIFFER
|
Gestor Substituto
|
|
***.097.648-**
|
TIAGO PEREZIN PIFFER
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.834.927-**
|
RODRIGO BETZLER CARDOSO GOMES
|
Gestor
|
|
***.750.348-**
|
SILVIO DOS SANTOS LIMA
|
Gestor
|
|
***.750.348-**
|
SILVIO DOS SANTOS LIMA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.283.034-**
|
CARLOS DO SOUTO PENA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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