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Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170133 - SRRF08
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170133 - SRRF08
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00028/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170533 - ALF/SPO
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Número da Compra
|
90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.558.055/0001-00 - INTERMODAL BRASIL LOGISTICA S.A.
|
|
Processo
|
15771.720757/2023-64
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ARMAZENAGEM, GUARDA E CONSERVAÇÃO DE MERCADORIAS APREENDIDAS E ABANDONADAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, SERVIÇO ESTE QUE SERÁ EXECUTADO EM EDIFÍCIO DISPONIBILIZADO PELO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE E SERÁ EXECUTADO COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
11/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
11/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 19.949.672,10
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 664.989,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 20.238.638,65
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/08/2024
|
00028/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15771.720757/2023-64
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11/10/2024
|
11/04/2027
|
18.176.042,10
|
30
|
605.868,07
|
|
10/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS RELATIVOS À MÃO DE OBRA, APURADO EM CONFORMIDADE COM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DAS CATEGORIAS - CCT 2024 E CCT 2025 E DOS CUSTOS DECORRENTES DE MERCADO, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA DE JULHO/2024 A JUNHO/2025, A PARTIR DE 05 DE JULHO DE 2025
|
11/10/2024
|
11/04/2027
|
19.949.672,10
|
30
|
664.989,07
|
|
06/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DO CONTRATO SRRF08 Nº 28/2024 ÀS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOS POSTOS DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, APLICÁVEL AOS TRABALHADORES VINCULADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL DISCRIMINADOS NA TABELA, BEM COMO A ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS E DAS REGRAS DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO PERTINENTES.
|
06/08/2026
|
11/04/2027
|
19.949.672,10
|
30
|
664.989,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170133
|
2024NE000543
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.500.020,00
|
1.500.020,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2025NE000580
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
70.307,04
|
0,00
|
0,00
|
70.307,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2025NE000620
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.300.010,00
|
0,00
|
55.684,36
|
2.244.325,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2025ne000050
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2025NE000857
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.070.090,00
|
2.423.108,93
|
0,00
|
646.981,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2026NE000301
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.241.035,23
|
2.629.658,55
|
0,00
|
4.611.376,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11445
|
2026-08-06
|
15771.720757/2023-64
|
2026-08-10
|
659302.94
|
|
11421
|
2026-07-15
|
15771.720757/2023-64
|
2026-07-16
|
732614.16
|
|
11422
|
2026-07-15
|
15771.720757/2023-64
|
2026-07-16
|
43376.79
|
|
11423
|
2026-07-16
|
15771.720757/2023-64
|
2026-07-16
|
590410.10
|
|
11424
|
2026-07-16
|
15771.720757/2023-64
|
2026-07-16
|
231731.56
|
|
11471
|
2026-09-11
|
15771.720757/2023-64
|
2026-09-16
|
647481.60
|
|
10885
|
2025-01-30
|
13032.509053/2024-41
|
2025-01-30
|
584290.84
|
|
10884
|
2025-01-29
|
13032.509053/2024-41
|
2025-01-30
|
397851.59
|
|
10998
|
2025-04-28
|
15771.720757/2023-64
|
2025-04-29
|
588184.61
|
|
11008
|
2025-05-16
|
15771.720757/2023-64
|
2025-05-19
|
600693.43
|
|
11093
|
2025-08-08
|
15771.720757/2023-64
|
2025-08-11
|
581855.02
|
|
11046
|
2025-06-18
|
15771.720757/2023-64
|
2025-06-18
|
575142.65
|
|
11109
|
2025-08-27
|
15771.720757/2023-64
|
2025-08-28
|
588652.46
|
|
11154
|
2025-09-22
|
15771.720757/2023-64
|
2025-09-22
|
593250.35
|
|
11141
|
2025-09-11
|
15771.720757/2023-64
|
2025-09-11
|
596110.32
|
|
11162
|
2025-10-16
|
15771.720757/2023-64
|
2025-10-16
|
601267.25
|
|
11183
|
2025-10-27
|
15771.720757/2023-64
|
2025-10-28
|
620787.14
|
|
11213
|
2025-11-26
|
15771.720757/2023-64
|
2025-11-27
|
589252.45
|
|
11270
|
2025-12-22
|
15771.720757/2023-64
|
2025-12-29
|
663595.83
|
|
11298
|
2026-02-02
|
15771.720757/2023-64
|
2026-02-03
|
677580.24
|
|
11310
|
2026-03-02
|
15771.720757/2023-64
|
2026-03-04
|
641836.43
|
|
11336
|
2026-03-24
|
15771.720757/2023-64
|
2026-03-25
|
564149.57
|
|
11350
|
2026-04-02
|
15771.720757/2023-64
|
2026-04-02
|
591354.21
|
|
11370
|
2026-04-22
|
15771.720757/2023-64
|
2026-04-23
|
610311.29
|
|
11390
|
2026-05-25
|
15771.720757/2023-64
|
2026-05-25
|
614305.23
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-07-09
|
997483.61
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ARMAZENAGEM EM GERAL
|
30
|
572010.22
|
17160306.6000
|
|
Serviço
|
ARMAZENAGEM EM GERAL
|
30
|
92978.85
|
2789365.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.758.846-**
|
CARLOS CRUZ LIMA NETO
|
Gestor
|
|
***.291.896-**
|
KATIA REGINA FERRAZ NETTO
|
Gestor
|
|
***.337.014-**
|
MELISSA YUKA ARAKI
|
Gestor Substituto
|
|
***.291.896-**
|
KATIA REGINA FERRAZ NETTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.763.999-**
|
LUCIANA NAOMI MEGURO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
