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Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250029 - SMSA/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250029 - SMSA/PE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250029 - SMSA/PE
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Número da Compra
|
90003/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.355.633/0001-48 - A.B.S. - TRANSPORTES E TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
25019.001738/2024-00
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM ESPECIALIZADO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
05/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/11/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 750.210,60
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.503,51
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 755.711,99
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2024
|
00003/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25019.001738/2024-00
|
05/11/2024
|
05/11/2029
|
715.200,00
|
60
|
11.920,00
|
|
01/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA NO VALOR DE 5,12763% COM BASE NO INPC DE 10/2024 A 10/2025.
|
05/11/2024
|
05/11/2029
|
750.210,60
|
60
|
12.503,51
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250029
|
2024NE000028
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250029
|
2025NE000005
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
204.177,12
|
23.970,20
|
1.186,38
|
179.020,54
|
20.540,29
|
0,00
|
0,00
|
21.726,67
|
|
250029
|
2026NE000009
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250029
|
2026NE000011
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
238.725,40
|
27.276,37
|
5.223,01
|
206.226,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18858
|
2026-08-03
|
25019.001738/2024-00
|
2026-08-04
|
33292.33
|
|
18864
|
2026-09-01
|
25019.001738/2024-00
|
2026-09-01
|
37841.84
|
|
18868
|
2026-10-01
|
25019.001738/2024-00
|
2026-10-01
|
5402.86
|
|
18754
|
2025-04-01
|
25019.001738/2024-00
|
2025-04-01
|
996.47
|
|
18733
|
2025-01-02
|
25019.001738/2024-00
|
2025-01-08
|
4173.19
|
|
18740
|
2025-02-04
|
25019.001738/2024-00
|
2025-02-04
|
2116.61
|
|
18748
|
2025-03-10
|
25019.001738/2024-00
|
2025-03-10
|
11121.99
|
|
18763
|
2025-05-02
|
25019.001738/2024-00
|
2025-05-07
|
7054.28
|
|
18773
|
2025-06-02
|
25019.001738/2024-00
|
2025-06-05
|
40684.22
|
|
18782
|
2025-07-01
|
25019.001738/2024-00
|
2025-07-02
|
6835.05
|
|
18789
|
2025-08-01
|
25019.001738/2024-00
|
2025-08-01
|
11718.51
|
|
18795
|
2025-09-02
|
25019.001738/2024-00
|
2025-09-03
|
53584.20
|
|
18801
|
2025-10-01
|
25019.001738/2024-00
|
2025-10-01
|
21736.94
|
|
18806
|
2025-11-03
|
25019.001738/2024-00
|
2025-11-03
|
14813.70
|
|
18812
|
2025-12-02
|
25019.001738/2024-00
|
2025-12-03
|
9544.95
|
|
18821
|
2026-01-05
|
25019.001738/2024-00
|
2026-01-06
|
20540.29
|
|
18824
|
2026-02-02
|
25019.001738/2024-00
|
2026-02-09
|
2997.31
|
|
18829
|
2026-03-02
|
25019.001738/2024-00
|
2026-03-02
|
20442.92
|
|
02/2026
|
2026-02-02
|
25019.001738/2024-00
|
2026-02-03
|
60.00
|
|
18836
|
2026-04-01
|
25019.001738/2024-00
|
2026-04-02
|
11880.70
|
|
18841
|
2026-05-05
|
25019.001738/2024-00
|
2026-05-06
|
38245.38
|
|
18848
|
2026-06-03
|
25019.001738/2024-00
|
2026-06-03
|
35538.26
|
|
18853
|
2026-07-01
|
25019.001738/2024-00
|
2026-07-01
|
25747.43
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-02-03
|
35940.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
60
|
714.87
|
42892.2000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
480
|
683.33
|
327998.4000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
300
|
1156.4
|
346920.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
|
1
|
32400
|
32400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.050.276-**
|
FLÁVIA LÚCIA BARBOSA DE CARVALHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.438.864-**
|
ALLAN MARQUES SAITO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
