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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00180/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Número da Compra
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90073/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.742.366/0001-86 - MACKE EMBALAGENS LTDA
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Processo
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25387.001095/2023-17
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE EMBARQUE Nº 01; 03 E 09.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/11/2024
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Vig. Fim
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07/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 119.050,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 119.050,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 119.050,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2024
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00180/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00180/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.001095/2023-17
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07/11/2024
|
07/03/2025
|
119.050,00
|
1
|
119.050,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254446
|
2024NE000964
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A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
105.050,00
|
105.050,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2024NE000971
|
A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.000,00
|
14.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
166
|
2025-01-24
|
25387.001095/2023-17
|
2025-01-30
|
20314.80
|
|
167
|
2025-01-27
|
25387.001095/2023-17
|
2025-01-30
|
15985.60
|
|
170
|
2025-01-30
|
25387.001095/2023-17
|
2025-02-07
|
31341.60
|
|
174
|
2025-02-03
|
25387.001095/2023-17
|
2025-02-07
|
14000.00
|
|
169
|
2025-01-29
|
25387.001095/2023-17
|
2025-02-07
|
23408.00
|
|
182
|
2025-02-10
|
25387.001095/2023-17
|
2025-02-13
|
14000.00
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAIXA EMBALAGEM
|
5000
|
10.45
|
52250.0000
|
|
Material
|
CAIXA
|
20000
|
1.4
|
28000.0000
|
|
Material
|
CAIXA EMBALAGEM
|
5000
|
7.76
|
38800.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.154.177-**
|
SUELY NOVAES PROCACI
|
Apoio Administrativo
|
|
***.703.217-**
|
ALAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.727.937-**
|
MEYREÉLEN DA SILVA BASTOS REIS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.800.997-**
|
BRUNO VIANNA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.393.167-**
|
CRISTINA CONCEIÇÃO ROCHA GUEDES
|
Apoio Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
inicial |
337.22 KB |
07/11/2024 15:01:59 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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