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Órgão
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20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114702 - ENAP/MP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114702 - ENAP/MP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Número da Compra
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00006/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CGTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.845/0001-40 - ZELLO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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04600.001813/2018-46
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS EM AMBIENTE MULTIPLATAFORMA, ABRANGENDO TODO O CICLO DE VIDA, UTILIZANDO COMO MÉTRICA UNIDADES DE SERVIÇO TÉCNICO (UST).
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Informações Complementares
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ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DO PRE...
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Vig. Início
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25/05/2018
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Vig. Fim
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25/05/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 48.789.909,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 846.900,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/05/2018
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00010/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0010/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.001813/2018-46
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25/05/2018
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24/05/2019
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846.900,00
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12
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70.575,00
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08/05/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO COM A EMPRESA MBA - TECNOLOGIA LTDA, QUE PASSA A VIGORAR POR MAIS UM PERÍODODE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 25 DE MAIO DE2019.
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25/05/2019
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25/05/2020
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846.900,00
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1
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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114702
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2019NE800189
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A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA
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449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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309.189,07
|
53.046,99
|
0,00
|
256.142,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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114702
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2019NE800060
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A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA
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449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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114702
|
2018NE800265
|
A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA
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449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2019-08-25
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42345.00
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Seguro Garantia
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2020-08-25
|
42345.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE
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172830
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282.3
|
48789909.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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