|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110096 - SAD5R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110096 - SAD5R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110096 - SAD5R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00072/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR
|
|
Fornecedor
|
27.207.616/0001-94 - MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA
|
|
Processo
|
00580.002672/2018-11
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DO PREDIO DA PU/SE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/12/2018
|
|
Vig. Fim
|
12/12/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.985,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 415,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 31.717,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/12/2018
|
00026/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0026/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00580.002672/2018-11
|
12/12/2018
|
12/12/2023
|
15.000,00
|
12
|
1.250,00
|
|
17/01/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE
|
12/12/2018
|
12/12/2023
|
3.230,28
|
12
|
269,19
|
|
28/12/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 26/2018 EM 24,27% (VINTE E QUATROVÍRGULA VINTE E SETE POR CENTO), CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE IGP-DI PELO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019 A NOVEMBRODE 2020. ESSE REAJUSTE ESTÁ RESPALDADO PELA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO RETRO MENCIONADO.
3.
O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 26/2018 PASSARÁ DE
R$ 269,19 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZENOVECENTAVOS)
PARA O CORRESPONDENTE A R$ 334,53 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)
, PERFAZENDOUM ACRÉSCIMO MENSAL DE R$
65,34 (SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)
A VIGORAR A PARTIR DE DEZEMBRO DE2020.
|
12/12/2018
|
12/12/2023
|
4.014,36
|
12
|
334,53
|
|
04/01/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE 17.,17409 % NO VALOR DO CONTRATO.
|
12/12/2018
|
12/12/2023
|
4.703,76
|
12
|
391,98
|
|
13/01/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
|
12/12/2018
|
12/12/2023
|
4.985,52
|
12
|
415,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110096
|
2020NE801275
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.345,95
|
1.082,55
|
0,00
|
263,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2023NE000066
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.985,52
|
415,64
|
0,00
|
4.569,88
|
415,64
|
0,18
|
0,18
|
415,46
|
|
110096
|
2022NE000051
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.176,35
|
0,00
|
0,00
|
4.760,71
|
415,64
|
0,00
|
0,00
|
415,64
|
|
110096
|
2024NE000104
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2020NE800170
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.872,76
|
28,96
|
0,00
|
1.843,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2018NE801160
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
|
110096
|
2019NE800155
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.500,02
|
500,02
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2021NE000168
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.679,83
|
0,00
|
0,00
|
3.679,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0279
|
2020-06-04
|
00580.000485/2020-18
|
2020-06-16
|
263.40
|
|
0326
|
2020-07-08
|
00580.000485/2020-18
|
2020-07-10
|
263.40
|
|
0371
|
2020-08-06
|
00580.000485/2020-18
|
2020-08-06
|
263.40
|
|
0420
|
2020-09-08
|
00580.000485/2020-18
|
2020-09-10
|
263.40
|
|
520
|
2020-11-04
|
00580.000485/2020-18
|
2020-11-04
|
263.40
|
|
465
|
2020-10-06
|
00580.000485/2020-18
|
2020-10-09
|
263.40
|
|
0067
|
2021-02-12
|
00580.000274/2021-58
|
2021-02-12
|
334.53
|
|
168
|
2021-05-09
|
00580.000274/2021-58
|
2021-05-09
|
334.53
|
|
229
|
2021-05-11
|
00580.000274/2021-58
|
2021-05-11
|
334.53
|
|
281
|
2021-06-10
|
00580.000274/2021-58
|
2021-06-10
|
334.53
|
|
326
|
2021-07-06
|
00580.000274/2021-58
|
2021-07-06
|
334.53
|
|
387
|
2021-08-06
|
00580.000274/2021-58
|
2021-08-06
|
334.53
|
|
436
|
2021-09-08
|
00580.000274/2021-58
|
2021-09-08
|
334.53
|
|
493
|
2021-10-04
|
00580.000274/2021-58
|
2021-10-04
|
334.53
|
|
557
|
2021-11-04
|
00580.000274/2021-58
|
2021-11-04
|
334.53
|
|
698
|
2021-10-15
|
00430.006201/2021-93
|
2021-10-15
|
61408.47
|
|
231
|
2023-04-04
|
00580.000153/2023-78
|
2023-04-04
|
415.46
|
|
159
|
2023-03-03
|
00580.000153/2023-78
|
2023-03-06
|
415.46
|
|
302
|
2023-05-05
|
00580.000153/2023-78
|
2023-05-05
|
415.46
|
|
672
|
2023-10-03
|
00580.000153/2023-78
|
2023-10-04
|
415.46
|
|
601
|
2023-09-05
|
00580.000153/2023-78
|
2023-09-19
|
415.46
|
|
116
|
2021-03-05
|
00580.000274/2021-58
|
2021-03-05
|
334.53
|
|
510
|
2023-08-02
|
00580.000153/2023-78
|
2023-08-03
|
415.46
|
|
623
|
2021-12-06
|
00580.000274/2021-58
|
2021-12-06
|
334.53
|
|
16
|
2022-01-05
|
00580.000274/2021-58
|
2022-01-05
|
391.98
|
|
721
|
2021-12-15
|
00430.006201/2021-93
|
2021-12-15
|
206034.88
|
|
93
|
2022-02-04
|
00580.000087/2022-55
|
2022-03-04
|
391.98
|
|
160
|
2022-03-03
|
00580.000087/2022-55
|
2022-03-03
|
391.98
|
|
509
|
2022-08-03
|
00580.000087/2022-55
|
2022-08-03
|
391.98
|
|
235
|
2022-04-05
|
00580.000087/2022-55
|
2022-04-06
|
0.00
|
|
307
|
2022-05-04
|
00580.000087/2022-55
|
2022-05-05
|
0.00
|
|
376
|
2022-06-06
|
00580.000087/2022-55
|
2022-06-08
|
0.00
|
|
447
|
2022-07-06
|
00580.000087/2022-55
|
2022-07-07
|
0.00
|
|
594
|
2022-09-08
|
00580.000087/2022-55
|
2022-09-09
|
0.00
|
|
667
|
2022-10-07
|
00580.000087/2022-55
|
2022-10-17
|
0.00
|
|
735
|
2022-11-07
|
00580.000087/2022-55
|
2022-11-07
|
0.00
|
|
807
|
2022-12-01
|
00580.000087/2022-55
|
2022-12-05
|
0.00
|
|
102
|
2023-02-09
|
00580.000153/2023-78
|
2023-02-14
|
438.94
|
|
0074
|
2020-02-07
|
00580.000485/2020-18
|
2020-02-14
|
263.40
|
|
0132
|
2020-03-04
|
00580.000485/2020-18
|
2020-03-06
|
263.40
|
|
0192
|
2020-04-14
|
00580.000485/2020-18
|
2020-04-15
|
263.40
|
|
0235
|
2020-05-05
|
00580.000485/2020-18
|
2020-05-12
|
263.40
|
|
375
|
2023-06-05
|
00580.000153/2023-78
|
2023-06-06
|
415.46
|
|
447
|
2023-07-04
|
00580.000153/2023-78
|
2023-07-04
|
415.46
|
|
835
|
2023-12-05
|
00580.000153/2023-78
|
2023-12-05
|
415.46
|
|
757
|
2023-11-06
|
00580.000153/2023-78
|
2023-11-07
|
415.46
|
|
95
|
2024-02-02
|
90804.000004/2024-19
|
2024-02-05
|
415.46
|
|
652
|
2024-09-03
|
90804.000004/2024-19
|
2024-09-04
|
593.00
|
|
562
|
2024-08-05
|
90804.000004/2024-19
|
2024-08-05
|
593.00
|
|
481
|
2024-07-02
|
90804.000004/2024-19
|
2024-07-10
|
593.00
|
|
320
|
2024-05-02
|
90804.000004/2024-19
|
2024-06-06
|
593.00
|
|
402
|
2024-06-04
|
90804.000004/2024-19
|
2024-06-05
|
593.00
|
|
157
|
2024-03-01
|
90804.000004/2024-19
|
2024-04-24
|
415.46
|
|
240
|
2024-04-03
|
90804.000004/2024-19
|
2024-04-05
|
415.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
4985.52
|
4985.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.738.134-**
|
WALTER LUIS SANTOS JATOBÁ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.562.204-**
|
REJANE MARIA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.804.561-**
|
JOSE DE JESUS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.401.785-**
|
MARCELO DA SILVA CARUCA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.134.954-**
|
DANIEL FARIAS FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
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Codigo unidade pncp externo
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