Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200384 - SR/PF/RR
Unidade Gestora Origem do Contrato 200384 - SR/PF/RR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200384 - SR/PF/RR
Número da Compra 90012/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SELOG/SR/PF/RR
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 22.027.621/0001-00 - M E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA
Processo 08485.003209/2024-17
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E EMERGENCIAL DE ELEVADORES
Informações Complementares
Vig. Início 07/11/2024
Vig. Fim 07/11/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 199.882,32
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 8.328,43
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/11/2024 00014/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.003209/2024-17 07/11/2024 07/11/2025 95.064,00 1 95.064,00
03/11/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2024, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/11/2025 A 07/11/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; REAJUSTAR O VALOR VALOR CONTRATUAL COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA DE 5,130500% CORRESPONDENDO AO ACUMULADO ENTRE SETEMBRO/2024 A AGOSTO/2025, CONFORME A PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA E NOS TERMOS DO ARTIGO 136 I DA LEI 14.133/21 E CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 08/11/2025 07/11/2027 199.882,32 24 8.328,43
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200384 2024NE000232 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.780,00 1.668,00 1.067,52 44,48 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2024NE000233 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.064,00 13.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2025NE000018 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.710,00 1.000,00 0,00 8.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2025NE000019 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.680,00 1.390,00 0,00 15.290,00 1.390,00 0,00 0,00 1.390,00
200384 2026NE000022 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100,05 0,00 0,00 100,05 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000023 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.890,00 0,00 0,00 3.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000162 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.230,02 0,02 0,00 7.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000265 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 73,05 0,00 926,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
132 2026-04-02 08485.003209/2024-17 2026-04-08 1390.00
187 2026-05-05 08485.003209/2024-17 2026-05-07 1390.00
305 2026-08-04 08485.003209/2024-17 2026-08-06 2417.00
369 2026-09-03 08485.004620/2026-71 2026-09-10 1390.00
418 2026-10-03 08485.005278/2026-27 2026-10-13 1390.00
2573 2025-10-07 08485.003209/2024-17 2025-10-08 1390.00
2513 2025-09-01 08485.003209/2024-17 2025-09-02 1390.00
2274 2024-02-10 08485.003209/2024-17 2025-02-13 1390.00
2229 2025-01-02 08485.003209/2024-17 2025-01-02 1390.00
2217 2024-12-19 08485.003209/2024-17 2024-12-20 1112.00
2294 2025-03-04 08485.003209/2024-17 2025-03-21 1390.00
2349 2025-04-08 08485.003209/2024-17 2025-04-11 1390.00
304 2025-04-08 08485.003209/2024-17 2025-04-11 3870.00
2378 2025-05-08 08485.003209/2024-17 2025-05-12 1390.00
2415 2025-06-10 08485.003209/2024-17 2025-06-11 1390.00
313 2025-06-10 08485.003209/2024-17 2025-06-11 4600.00
2453 2025-07-01 08485.003209/2024-17 2025-07-03 1390.00
2494 2025-08-04 08485.003209/2024-17 2025-08-05 1390.00
329 2025-08-04 08485.003209/2024-17 2025-08-05 120.00
2641 2025-12-01 08485.003209/2024-17 2025-12-02 1390.00
347 2025-11-10 08485.003209/2024-17 2025-11-13 120.00
2619 2025-11-10 08485.003209/2024-17 2025-11-13 1390.00
47 2026-02-03 08485.003209/2024-17 2026-02-09 1390.00
28 2026-01-06 08485.003209/2024-17 2026-01-26 1390.00
105 2026-03-04 08485.003209/2024-17 2026-03-10 1390.00
238 2026-06-09 08485.003209/2024-17 2026-06-09 1390.00
258 2026-07-01 08485.003209/2024-17 2026-07-02 1390.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-11-07 9994.11
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 1 1461.31 35071.4400
Material PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR 1 6867.12 164810.8800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.816.052-** JOVILSON DE ALBUQUERQUE AMORIM Fiscal Técnico
***.196.752-** FRANCIEL ARAUJO DO NASCIMENTO Gestor
***.951.332-** PAMELA PRISCILLA DA COSTA CARVALHO Gestor Substituto
***.656.564-** EDGARD MAURICIO CARNEIRO COUTINHO Gestor
***.715.352-** JOSÉ GUEDES CATÃO NETO Fiscal Titular
***.268.112-** IRAMITA MONTEIRO DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo